| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2015 | 11516 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, AREA DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS,CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DEDATOS ESTUDIO FACTORES ASOCIADOS A LA GENERACION DEAMBIENTES LABORALES BIENTRATANTES.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°1 | 21-09-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 2.925.000 | CONSUL.DE EMPRESAS MARKETING Y COM.DIMENSION LTDA | 078372010-8 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 21-09-2015 | 11519 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DPG CORRESPONDIENTEA SERVICIO DE INSTALACION DE ADHESIVOS PARA CAMIONETA JARDINSOBRE RUEDAS.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PO-AB203, PROVEEDORES.OC N°10765 15-05-2015 $572.390PROYECTO N°10002 | 21-09-2015 | 30-10-2015 | Pesos | 572.390 | MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LTDA. | 076106068-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 24-09-2015 | 11560 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION.RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO Nº 10002JORNADA JDE - CT | 24-09-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 11.733.260 | HOTELERA Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 096511350-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 25-09-2015 | 11573 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEEDUCACION, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA.SERVICIO PROFESIONALES, SEGUN PROCEDIMIENTO PO-AB203DE CONTRATACION DE SERVICIOS.PROYECTO N°4 | 25-09-2015 | 30-11-2015 | Pesos | 1.350.000 | MARAY | HERNANDEZ | VIRGINIA | 007628663-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 28-09-2015 | 11585 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCION DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRADE SHAMPOO ALFOMBRA.SE ADJUNTA UNA COTIZACION.PROYECTO N°13 | 28-09-2015 | 05-10-2015 | Pesos | 49.091 | DIMERC S.A | 096670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-09-2015 | 11603 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A O/C N°11400,MOTIVO DE AJUSTE DE DOLAR, DIFERENCIA PRODUCIDA POR VALORENTRE O/C Y FACTURA.ORDEN DE COMPRA, PARA REGULARIZAR PAGO A PROVEEDOR.PROYECTO N°12. | 29-09-2015 | 29-09-2015 | Pesos | 89.455 | AQUANTA ING.COMPUTACIONAL LTDA. | 077842230-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-09-2015 | 11606 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIODE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN AO1180SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO N°13 | 29-09-2015 | 05-10-2015 | Pesos | 499.800 | CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA | 076270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-09-2015 | 11607 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCION DEADM. Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AESTACION DE TRABAJO PARA ERP.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 29-09-2015 | 09-10-2015 | Pesos | 214.200 | JOSE LUIS FLORES MONTERO | FLORES | MONTERO | JOSE LUIS | 010204093-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 29-09-2015 | 11608 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DEINSUMOS DE CAFETERÍA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 29-09-2015 | 02-10-2015 | Pesos | 2.396.410 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | 096556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-09-2015 | 11609 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DEADM. Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE ASERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN AO766.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 29-09-2015 | 13-10-2015 | Pesos | 928.200 | CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA | 076270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-09-2015 | 11611 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DPPI,CORRESPONDIENTE A CARPETAS CARTERA C/ELASTICO.SE ADJUNTA COTIZACION, SEGUN PROCEDIMIENTOS DE COMPRAPO-AB203.PROYECTO N°5 | 30-09-2015 | 06-10-2015 | Pesos | 49.385 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | 096556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-09-2015 | 11615 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DETECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LICENCIAASISSCAD WEB PUBLISHER.SE ADJUNTA FORMULARIO DE PROVEEDOR UNICO.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203, PROVEEDORES.VALOR UF AL 30/09/2015 $25.346.89.-PROYECTO N°12. | 30-09-2015 | 15-10-2015 | Pesos | 888.296 | COMERCIAL VORTEC LTDA. | 076175872-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-09-2015 | 11616 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA,SOLICITADA POR LA DIRECCIONNACIONAL DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEALFOMBRA Y PUF,"PREMIOS EQUIPOS CON LAS PILAS PUESTAS".SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°14 | 30-09-2015 | 05-10-2015 | Pesos | 267.336 | COMERCIAL HAGELIN LIMITADA | 076102918-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-09-2015 | 11617 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR DIRECCIONNACIONAL DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEALFOMBRA Y PUF,"PREMIOS EQUIPOS CON LAS PILAS PUESTAS"SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO:N°14 | 30-09-2015 | 05-10-2015 | Pesos | 278.475 | COMERCIAL HAGELIN LIMITADA | 076102918-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11619 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE EQUIPAMIENTOAUDIOVISUAL.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°4 | 01-10-2015 | 02-10-2015 | Pesos | 297.500 | MRM PRODUCCIONES | 076147284-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11621 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, SECCION AMBIENTES LABORALES Y BUEN TRATO,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PREMIOS "EQUIPOS CON LAS PILASPUESTAS".SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°14. | 01-10-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 145.245 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 096874030-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11622 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, SECCION DE AMBIENTES LABORALES Y BUEN TRATO,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PREMIOS "EQUIPOS CON LAS PILASPUESTAS".SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°14. | 01-10-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 145.245 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 096874030-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11623 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, SECCION DE AMBIENTES LABORALES Y BUEN TRATO,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PREMIOS "EQUIPOS CON LAS PILASPUESTAS".SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°14. | 01-10-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 141.744 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 096874030-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11624 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DERECONOCIMIENTOS PARA ANIVERSARIO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°4 | 01-10-2015 | 09-10-2015 | Pesos | 1.494.045 | BURGOS Y COMPAÑIA LIMITADA | 076250570-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11625 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, SECCION DE AMBIENTES LABORALES Y BUEN TRATO,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PREMIOS "EQUIPOS CON LAS PILASPUESTAS".SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°14. | 01-10-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 141.245 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 096874030-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11626 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, SECCION DE AMBIENTES LABORALES Y BUEN TRATO,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PREMIOS "EQUIPOS CON LAS PILASPUESTAS".SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°14. | 01-10-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 150.245 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 096874030-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11627 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, SECCION DE AMBIENTES LABORALES Y BUEN TRATO,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PREMIOS "EQUIPOS CON LAS PILASPUESTAS".SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°14. | 01-10-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 150.755 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 096874030-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11628 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DISFRAZ CORPOREOINTEGRITO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°4 | 01-10-2015 | 09-10-2015 | Pesos | 400.000 | JER | VARGAS | MIGUEL ANGEL | 007470452-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 01-10-2015 | 11629 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DETECNOLOGIAS, EQUIPO ERP, CORRESPONDIENTE A CAPACITACIONSAP MODULO HCM.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18.VALOR DOLAR OBSERVADO AL 01/10/2015 $ 692.72+5 PESOS.- | 01-10-2015 | 01-12-2015 | Pesos | 10.130.894 | SAP CHILE LIMITADA | 076255466-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11630 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ADHESIVOSPARA SUELO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°4 | 01-10-2015 | 02-10-2015 | Pesos | 91.630 | OPRINT IMPRESORES S.A. | 078785140-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11632 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A O/C N°11521,CORRESPONDIENTE A MATERIAL COMPLEMENTARIO PROYECTOSUMATE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAS.PROYECTO N°8. | 01-10-2015 | 13-10-2015 | Pesos | 333.333 | ASESORIAS E INVESTIGACIONES VALENTINA VILLEGAS R. | 076162757-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-10-2015 | 11633 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIR. EDUCACIONCORRESPONDIENTE A CATALOGO CEDOC.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE ODERTAS.PROYECTO N°19 | 01-10-2015 | 13-10-2015 | Pesos | 1.213.800 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 095096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 02-10-2015 | 11636 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DPPI, DPTO DENUTRICION, CORRESPONDIENTE A CARTA DESPEDIDA CUADERNOSVIAJEROS 2015.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°10 | 02-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 687.582 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 095096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 02-10-2015 | 11642 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AFICHES Y HOJASPARA CARNAVAL INTEGRA 2015.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°4 | 02-10-2015 | 09-10-2015 | Pesos | 488.793 | OPRINT IMPRESORES S.A. | 078785140-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 05-10-2015 | 11645 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, SECCION DE AMBIENTES LABORALES Y BUEN TRATO,CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCION EN CRISIS J.I.SOL DE MEDIODIA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18. | 05-10-2015 | 26-11-2015 | Pesos | 804.800 | SEA CAPACITACION LTDA. | 076167253-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 05-10-2015 | 11646 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DECOMUNICACION, CORRESPONDIENTE PARA ALOJAMIENTO Y CENA.PROYECTO: N°8MOTIVO: ACOMPAÑAR A SRA. ORIELE AL DIALOGO TERRITORIAL DEAYSEN. | 05-10-2015 | 08-10-2015 | Pesos | 157.080 | HOTEL NIPPON S.A. | 096587150-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 05-10-2015 | 11647 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DETECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTOINFORMATICO, DESTINADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°3. | 05-10-2015 | 09-10-2015 | Pesos | 583.100 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 089912300-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 05-10-2015 | 11648 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACIONCENTRO DE DOCUMENTACION.SE ADJUNTA CARTA DEL PROVEEDOR COMO REPRESENTANTE YDISTRIBUIDOR EXCLUSIVO.PROYECTO Nº 19 | 05-10-2015 | 06-10-2015 | Pesos | 123.836 | FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A. | 096643240-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 05-10-2015 | 11649 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN EJECUTIVACORRESPONDIENTE A ALMUERZO PARA DIRECCIÓN DÍA 6/10/2015SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°8 | 05-10-2015 | 06-10-2015 | Pesos | 67.711 | MEDITERRANEA DE CATERING S.L.UNIPERSONAL AGENCIA | 059179270-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-10-2015 | 11651 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DETECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTOINFORMATICO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°5. | 06-10-2015 | 15-10-2015 | Pesos | 186.830 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 089912300-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-10-2015 | 11652 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DETECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTOINFORMATICO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°5. | 06-10-2015 | 15-10-2015 | Pesos | 116.204 | NOTEBOOKCENTER LTDA. | 076525840-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-10-2015 | 11654 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DETECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTOINFORMATICO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°5. | 06-10-2015 | 15-10-2015 | Pesos | 165.261 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 096689970-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-10-2015 | 11656 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DPG,CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARPETAS COLGANTE.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°10.100 | 06-10-2015 | 14-10-2015 | Pesos | 45.220 | SURTI VENTAS LIMITADA | 076462500-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-10-2015 | 11657 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICIRADA POR LA DIRECCIONDPG, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°10.100 | 06-10-2015 | 14-10-2015 | Pesos | 59.574 | OK COMERCIAL LTDA | 076356423-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-10-2015 | 11659 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DEADM. Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE PIZARRAS DE CORCHO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 06-10-2015 | 13-10-2015 | Pesos | 66.581 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | 096556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-10-2015 | 11660 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE ACONTRATACION DE SERVICIOS HOTELEROS " JORNADA TECNICANACIONAL DE ENCARGADOS DE PROTECCION DE DERECHOS".SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°5. | 07-10-2015 | 29-10-2015 | Pesos | 8.630.237 | HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA | 076202914-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-10-2015 | 11661 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE ACONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES, MEDIANTE RELATORIA.SE ADJUNTA 1 COTIZACION.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES.PROYECTO N°5.VALOR UF AL DIA 30/09/2015 $ 25.34 | 07-10-2015 | 28-10-2015 | Pesos | 57.030 | FUENTES | OPPLIGER | VALERIA CRISTINA | 010557737-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 07-10-2015 | 11662 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE ACONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAES, MEDIANTE RELATORIA.SE ADJUNTA 1 COTIZACION.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES.PROYECTO N°5. | 07-10-2015 | 28-10-2015 | Pesos | 400.000 | LEIVA | CHACANA | AIDA AURORA | 010467695-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 07-10-2015 | 11663 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRADE PIZARRA BLANCA MURAL 80X120 CMS.SE ADJUNTA 1 COTIZACIÓN.PROYECTO N°13 | 07-10-2015 | 27-10-2015 | Pesos | 28.025 | DIMERC S.A | 096670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-10-2015 | 11666 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A COUCHING PARA JORNADA DAF.OC SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PO-AB203, SERVICIOPROFESIONAL.PROYECTO N°10002UF AL 08/10/2015 $25394,08 | 07-10-2015 | 15-10-2015 | Pesos | 711.034 | PASSIG | DROGUETT | KEILIN NERY | 014166481-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 07-10-2015 | 11668 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DISEÑO BUHO,PERSONAJE PARA PROYECTO EVALUADOR.COMPRA REALIZADA SEGUN PROCEDIMIENTO DE SERVICIOSPROFESIONALES.VALOR UF 01/10/2015: $25.352,78PROYECTO: N°7 | 07-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 456.350 | OSSANDÓN | VICENCIO | JUAN JOSÉ | 006410421-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 07-10-2015 | 11669 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REGALO CORPORATIVO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°25. | 07-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 464.100 | VALENZUELA | TSCHULNIGG | DANIELA | 013436345-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 08-10-2015 | 11671 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS Y PROGRAMASSOCIOCULTURAL, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VESTUARIOMASCULINO ADMINISTRATIVO CASA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERAVERANO 2015-2016.PROVEEDOR MANTIENE INCREMENTO DEL 23%.PROYECTO N°32. | 08-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 2.396.976 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 077312480-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 08-10-2015 | 11672 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, DEPTO. DE GESTION DE BENFICIOS Y PROGRAMASSOCIOCULTURALES, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VESTUARIOFEMENINO CASA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2015-2016.PROVEEDOR MANTIENE INCREMENTO DEL 15%.PROYECTO N°32. | 08-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 5.193.448 | FALABELLA RETAIL SA | 077261280-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 09-10-2015 | 11677 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECION DEADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DEEQUIPAMIENTO INFORMATICO, DESTINADO A LA DIRECCION DE ADM.Y FINANZAS.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°10.002.VALOR DOLAR CALCULADO AL 07/10/2015 $681.29+5= $686.29 | 09-10-2015 | 20-10-2015 | Pesos | 89.835 | ASESORÍAS DESARROLLO E IMPL. DE SOLUCIONES LTDA. | 076492780-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-10-2015 | 11687 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN EJECUTIVACORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CENA PARADIÁLOGOS REGIONALES.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO N°8 | 13-10-2015 | 14-10-2015 | Pesos | 278.460 | HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA | 076202914-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-10-2015 | 11717 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DECOMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GALVANOS.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°4 | 14-10-2015 | 14-10-2015 | Pesos | 486.805 | BURGOS Y COMPAÑIA LIMITADA | 076250570-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-10-2015 | 11721 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE ACONTRATACIONDE SERVICIO DE CAMPAÑA DE DIFUSION FONOINFANCIA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°3. | 14-10-2015 | 27-11-2015 | Pesos | 4.046.000 | EVENTOS PUBLICIDAD PRODUCCION TOMATE LTDA. | 076735770-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-10-2015 | 11725 | SE GENRA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR AL DIRECCION DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIPLOMASCARNAVAL.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°4 | 15-10-2015 | 16-10-2015 | Pesos | 16.422 | OPRINT IMPRESORES S.A. | 078785140-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-10-2015 | 11728 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCION DECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE JUEGO DEEQULIBRIO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°1PRODUCTO PARA REPOSICIÓN POR PÉRDIDA DURANTE EVENTO DELDÍA DEL NIÑO. | 15-10-2015 | 02-11-2015 | Pesos | 105.910 | JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. | 082574000-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-10-2015 | 11734 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCIONDE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTAS 25AÑOS.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°2 | 15-10-2015 | 20-10-2015 | Pesos | 142.800 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 095096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-10-2015 | 11738 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DEPERSONAS, GESTIÓN DE BENEFICIOS Y PROGRAMAS, CORRESPONDIENTEA SERVICIO BANQUETERÍA DE DESAYUNO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°25 | 15-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 1.047.200 | JARA | PALMA | JONATHAN JACK | 013464310-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 16-10-2015 | 11742 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A OC N°11687SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES,CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CENA PARAPERSONAS ALOJADAS LA NOCHE DEL 14 DE OCTUBRE, PORDIÁLOGOS REGIONALES, DUPLA REGIÓN LOS LAGOS.PROYECTO N°8 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | Pesos | 92.820 | HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA | 076202914-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 16-10-2015 | 11744 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA,SOLICITADA POR DIRECCIÓN DECOMUNCIACIONES,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PIZARRAMAGNÉTICA Y GRÁFICA EN FOAM ADHESIVA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°1 | 16-10-2015 | 20-10-2015 | Pesos | 243.950 | KASCHEL | ASSEF | KATHERINE MARGOTH | 015336384-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 16-10-2015 | 11745 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCIONEJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEAUDIO, PARA USO CASA CENTRAL.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°10.002. | 16-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 119.941 | FRANCISCO REGULEZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 081569800-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 16-10-2015 | 11746 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCIONEJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEAUDIO, PARA USO DE CASA CENTRAL.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°10.002. | 16-10-2015 | 19-10-2015 | Pesos | 1.255.075 | COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S.A. | 096579920-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-10-2015 | 11751 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DEESTACIÓN DE TRABAJO PARA EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 19-10-2015 | 26-10-2015 | Pesos | 223.720 | CERON | SOTO | FERNANDO DEL CARMEN | 011757590-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 19-10-2015 | 11752 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCIONDE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE ACONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.SE ADJUNTA 1 COTIZACION.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES.PROYECTO N°5. | 19-10-2015 | 28-10-2015 | Pesos | 180.000 | GONZALEZ | DONOSO | PAMELA FRANCISCA | 013272018-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 19-10-2015 | 11753 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DETRASLADOS DE PASAJEROS.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°25. | 19-10-2015 | 20-10-2015 | Pesos | 85.000 | SANDOVAL | RODRIGUEZ | ALEJANDRO BERNARDO | 006417477-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 19-10-2015 | 11756 | ORDEN SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION.RESPALDADA CON UNA COTIZACION SEGUN PROCEDIMIENTOSDE SERVICIOS PROFESIONALES.PROYECTO Nº 12.DISEÑO DE 2 PRODUCTOS TRIPTICO Y DESPLEGABLE. | 19-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 330.000 | HIDALGO | TRAVIZANY | SANDRA MERCEDES | 009741871-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 19-10-2015 | 11757 | ORDEN SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION YGESTION.RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO Nº 11.JORNADA PARA EXTENSION HORARIA. | 19-10-2015 | 29-10-2015 | Pesos | 987.700 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 076153144-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 20-10-2015 | 11759 | ORDEN SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACIONY GESTION.RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO Nº 11JORNADA PARA EXTENSION HORARIA. | 20-10-2015 | 29-10-2015 | Pesos | 2.060.009 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 076153144-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 20-10-2015 | 11760 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A LA OC N°11497,SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO.PROVEEDOR MANTIENE PRECIO DE LA OC N°11497.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PO-AB203 SERVICIOSPROFESIONALES.PROYECTO: N°3 | 20-10-2015 | 26-10-2015 | Pesos | 80.325 | ORELLANA | MARTINEZ | MARIA MAGDALENA | 013303767-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 20-10-2015 | 11763 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA , SOLICITADA POR DIRECCION DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETINFAMILIA ANIVERSARIO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°4 | 20-10-2015 | 04-11-2015 | Pesos | 5.726.875 | GONZALEZ | ORTEGA | JUAN EDUARDO | 012499476-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 20-10-2015 | 11767 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TELA PARAMETRO, CAMPAÑA DIRECCION SOCIOCULTURA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°1 | 20-10-2015 | 22-10-2015 | Pesos | 118.649 | WLAVER IMPRESORES LIMITADA | 077787990-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 21-10-2015 | 11773 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE MATERIALES, "JORNADA TECNICA NACIONAL DEENCARGADOS DE PROTECCION DE DERECHOS".SE ADJUNTA 1 COTIZACION.PROYECTO N°5. | 21-10-2015 | 26-10-2015 | Pesos | 16.491 | GUARDIA Y CIA LTDA. | 084004200-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 21-10-2015 | 11775 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD,PARA BODEGA CENTRAL.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°32. | 21-10-2015 | 30-10-2015 | Pesos | 905.813 | GARMENDIA MACUS S.A. | 096889950-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 21-10-2015 | 11778 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUACION.RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO Nº 9MATERIAL PARA PERFECCIONAMIENTO PEI | 21-10-2015 | 22-10-2015 | Pesos | 460.639 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | 096556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11779 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A CENA ANIVERSARIOFUNDACION INTEGRA 2015, SEGUN LO SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE GESTION DE BENEFICIOS Y PROGRAMASSOCIOCULTURALES.RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°25. | 22-10-2015 | 22-10-2015 | Pesos | 6.647.440 | CIRCULO ESPAÑOL | 081874400-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11780 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION.RESPALDADA CON UNA COTIZACION Y CARTA DE REPRESENTACIONY EXCLUSIVIDAD.PROYECTO Nº 13. | 22-10-2015 | 28-10-2015 | Pesos | 4.914.548 | FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A. | 096643240-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11781 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERVICIOS.SE ADJUNTA 1 COTIZACION.SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PROVEEDOR UNICO.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203, PROVEEDORES.PROYECTO N°16. | 22-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 2.278.569 | LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA. | 077532650-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11783 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCION ENCRISIS, DEPTO. DE EDUCACION, REGION DE LA ARAUCANIA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18. | 22-10-2015 | 30-10-2015 | Pesos | 2.850.000 | SELECTIVA CAPACITACIONES LTDA. | 077584860-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11784 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCION ENCRISIS A J.I. DE LA REGION DE COQUIMBO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18. | 22-10-2015 | 30-10-2015 | Pesos | 2.555.000 | SEA CAPACITACION LTDA. | 076167253-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11785 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCION DECLIMA LABORAL, J.I. BAMBI, REGION DE AYSEN.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18. | 22-10-2015 | 30-10-2015 | Pesos | 680.000 | SEA CAPACITACION LTDA. | 076167253-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11786 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCION ENCRISIS J.I. MACKAY, REGION DE AYSEN.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18. | 22-10-2015 | 29-10-2015 | Pesos | 630.000 | SEA CAPACITACION LTDA. | 076167253-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11787 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCION EN LAREGION DE COQUIMBO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18. | 22-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 3.930.000 | SEA CAPACITACION LTDA. | 076167253-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11791 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A INSUMOSDE ASEO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 22-10-2015 | 28-10-2015 | Pesos | 743.514 | DIMERC S.A | 096670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11793 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A INSUMOSDE ASEO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 22-10-2015 | 29-10-2015 | Pesos | 3.019.179 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | 096556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11794 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DEINSUMOS ASEO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 22-10-2015 | 28-10-2015 | Pesos | 58.310 | SURTI VENTAS LIMITADA | 076462500-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11795 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.-Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DESOPORTES PARA TV PARA OFICINAS DE ELIZABETH PLACENCIA,JOLIETTE OTAROLA, PRESUPUESTO, SALA DE REUNIONES TAMBITO, YTACORA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 22-10-2015 | 30-10-2015 | Pesos | 128.758 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 089912300-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11796 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A ESTACIÓNDE TRABAJO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 22-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 761.600 | JOSE LUIS FLORES MONTERO | FLORES | MONTERO | JOSE LUIS | 010204093-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 22-10-2015 | 11797 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA COMPRADE APOYA PIES.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 22-10-2015 | 02-11-2015 | Pesos | 99.127 | DIMERC S.A | 096670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11798 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM-.Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRADE PIZARRA DE CORCHO PARA OFICINA DE BULNES 317.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°13 | 22-10-2015 | 02-11-2015 | Pesos | 55.035 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | 096556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-10-2015 | 11799 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOSPROFESIONALES.SE ADJUNTA 1 COTIZACION.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PO-AB203.PROYECTO N°25. | 22-10-2015 | 22-10-2015 | Pesos | 482.599 | LOPEZ | RIVEROS | MIGUEL | 009884683-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |
| 22-10-2015 | 11804 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE SET DE MATERIALES PARA LA NO VIOLENCIASE ADJUNTA CERTIFICADO DE PROVEEDOR UNICO.SE ADJUNTA 1 COTIZACION.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203, PROVEEDORES.PROYECTO N°1. | 22-10-2015 | 27-11-2015 | Pesos | 2.142.810 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 081698900-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 26-10-2015 | 11809 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DEPERSONAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCIÓN.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18 | 26-10-2015 | 13-11-2015 | Pesos | 330.000 | SELECTIVA CAPACITACIONES LTDA. | 077584860-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 26-10-2015 | 11810 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DEPERSONAS CORRESPONDIENTE A DOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18 | 26-10-2015 | 13-11-2015 | Pesos | 1.000.000 | BIENESTAR HUMANO CONSULTORES LIMITADA | 076385598-8 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 26-10-2015 | 11819 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONALDE ASEO, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°32 | 26-10-2015 | 20-11-2015 | Pesos | 255.136 | SOCIEDAD COMERCIAL SCOLARI LTDA | 076652720-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-10-2015 | 11851 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICTADA POR LA DIRECCION DECOMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ADHESIVOSTALLER POMAIRE.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°7 | 27-10-2015 | 29-10-2015 | Pesos | 14.280 | OPRINT IMPRESORES S.A. | 078785140-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-10-2015 | 11852 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TRIPTICO RI.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°7 | 27-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 505.750 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 095096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-10-2015 | 11853 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DECOMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AFICHESCAMPAÑA MATRICULA 2016.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.PROYECTO: N°1 | 27-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 807.296 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 095096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-10-2015 | 11854 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA A LA DIRECCION DECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A VOLANTES COMPAÑAMATRICULA 2016.SE ADJUNTA CUADRO COMPARARIVO.PROYECTO: N°1 | 27-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 927.962 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | 096512580-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 28-10-2015 | 11858 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN EHECUTIVACORRESPONDIENTE A ALOJAMIENTO MÁS CENA.SE ADJUNTA UNA COTIZACIÓN POR SERVICIO.PROYECTO N°8 | 28-10-2015 | 02-11-2015 | Pesos | 92.820 | HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA | 076202914-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 28-10-2015 | 11859 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DPG CORRESPONDIENTEA COMPRA DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CENA.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°11 | 28-10-2015 | 03-11-2015 | Pesos | 546.210 | HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA | 076202914-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-10-2015 | 11865 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DETECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A MANTENCION DEL SOFTWAREDE LA MESA DE AYUDA JIRA.SE ADJUNTA 1 COTIZACION.SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PROVEEDOR UNICO.SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203, PROVEEDORES.VALOR DOLAR AL 29/10/2015 $687.37+$5= 692.37.- | 29-10-2015 | 30-10-2015 | Pesos | 1.400.665 | PAD SYSTEM CONSULTING S.A. | 096759950-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-10-2015 | 11871 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA EN REEMPLAZO DE OC N°11592CORRESPONDIENTE A SILLA TABURETES Y MESA, SOLICITADOS POREQUIPO PROYECTO META.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°10100 | 29-10-2015 | 04-11-2015 | Pesos | 87.194 | SODIMAC S. A. | 096792430-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-10-2015 | 11874 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCION ENCRISIS, J.I. KIMPELU, PTO. MONTT.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18. | 29-10-2015 | 02-11-2015 | Pesos | 800.000 | CONSULT CAP Y COACHING JOSE CARIAGA EIRL | 076241277-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-10-2015 | 11875 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.Y FINANZAS, ABASTECIMIENTO, BODEGA, CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE SERVICIO DE TRASLADO APILADOR ELÉCTRICO.SE ADJUNTA UNA COTIZACIÓN POR SERVICIO.PROYECTO N°10100 | 29-10-2015 | 02-11-2015 | Pesos | 53.550 | SERVICIO DE TRANSPORTE LOPEZ Y LOPEZ SPA | 076331055-8 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-10-2015 | 11876 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPERSONAS, CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACION DEL PORTAL DETRABAJO LIGADO AL SITIO TRABAJE CON NOSOTROS.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°20. | 29-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 3.391.500 | TRABAJANDO.COM CHILE S.A.| | 077009730-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-10-2015 | 11882 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DEEDUCACION, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PASAJES AEREOSINTERNACIONAL CON DESTINO A MANABI, ECUADOR.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°8. | 29-10-2015 | 29-10-2015 | Pesos | 1.645.696 | TURISMO LATRACH LTDA | 079898540-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-10-2015 | 11884 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DEPROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, DEPTO. DE NUTRICION,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARRO TRANSPORTADOR, PARA QUESEA UTILIZADO EN JARDINES INFANTILES.O/C GENERADA EN REEMPLAZO DE O/C N°11125, DADO EL NOCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA, SEGUN CORRE | 29-10-2015 | 06-11-2015 | Pesos | 3.403.400 | BOZZO S.A. | 096819830-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-10-2015 | 11886 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DETECNOLOGÍA, ERP, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TELEVISOR LED.SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.PROYECTO N°18 | 30-10-2015 | 09-11-2015 | Pesos | 543.235 | NOTEBOOKCENTER LTDA. | 076525840-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
