| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2017 | 4500000725 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. PPTO: 6582096 TOTAL NETO: 100.705.- | 30-05-2017 | 02-06-2017 | Pesos | 120.040 | DIMERC S.A | 96670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-05-2017 | 4500000729 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. TOTAL NETO: 174.595.- | 30-05-2017 | 02-06-2017 | Pesos | 207.900 | SURTI VENTAS S.A. | 76462500-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-06-2017 | 4500001055 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON 1 COTIZACIÓN SEGUN PROCEDIMIENTOS. | 06-06-2017 | 06-06-2017 | Pesos | 99.960 | INMOBILIARIA BERANGA LIMITADA | 76293680-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-06-2017 | 4500001087 | REPARACIÓN EQUIPO CLIMATIZACIÓN BULNES 180. SEGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PO-MA203 | 07-06-2017 | 14-06-2017 | Pesos | 265.370 | CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-06-2017 | 4500001112 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN CUENTA PÚBLICA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 07-06-2017 | 08-06-2017 | Pesos | 154.700 | AHUMADA | ROJAS | HECTOR MANUEL | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 07-06-2017 | 4500001121 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE REGISTRO FOTOGRÁFICO CUENTA PÚBLICA. SEGÚN PROCEDIMIENTO PO-AB203, SE ADJUNTA UNA COTIZACION. | 07-06-2017 | 08-06-2017 | Pesos | 66.667 | MIRANDA | CASTILLO | JUAN PABLO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 07-06-2017 | 4500001124 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ILUMINARIA BULNES 317 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA 1 COTIZACIÓN. | 07-06-2017 | 09-06-2017 | Pesos | 80.920 | ARIAS | GALLARDO | RAUL ALBERTO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 07-06-2017 | 4500001125 | SERVICIO DE REPARACIÓN MURO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA 1 COTIZACIÓN POR SERVICIO. | 07-06-2017 | 13-06-2017 | Pesos | 83.300 | BODALEO | PICHUN | ALEJO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 07-06-2017 | 4500001127 | SERVICIO DE REPARACIÓN SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA 1 COTIZACIÓN. | 07-06-2017 | 14-06-2017 | Pesos | 104.720 | VEAS | PARRAGUEZ | PEDRO PABLO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 07-06-2017 | 4500001128 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ENCHUFES ELÉCTRICOS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA 1 COTIZACIÓN. | 07-06-2017 | 12-06-2017 | Pesos | 41.650 | ARIAS | GALLARDO | RAUL ALBERTO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 07-06-2017 | 4500001133 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE actrices para apertura, cierre y regalos de evento cuenta pública. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO. | 07-06-2017 | 08-06-2017 | Pesos | 988.889 | PAZOLS | ARTIGAS | MARIA FERNANDA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 08-06-2017 | 4500001139 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE EVALUACION PSICOLABORAL PARA CASA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. VALOR COTIZADO 184,2 UF. VALOR UF PROYECTADA $27.000.- | 08-06-2017 | 31-07-2016 | Pesos | 4.973.400 | VYA CONSULTING GROUP INC SPA | 77397330-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 08-06-2017 | 4500001152 | SERVICIO DE AROMATIZACION PARA MESES JUNIO A DICIEMBRE 2017 CASA CENTRAL Y BODEGA CENTRAL. FACTURACIÓN MENSUAL. COORDINAR CON DENISSE GONZALEZ: 28794296 - dgonzalez@integra.cl | 08-06-2017 | 09-06-2017 | Pesos | 266.231 | SOCIEDAD DE INVERSIONES FUCAS LTDA | 76230392-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 08-06-2017 | 4500001153 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL DE ASEO CASA CENTRAL, TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2017. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 08-06-2017 | 23-06-2017 | Pesos | 305.235 | URIZAR | CORTES | LEOPOLDO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 08-06-2017 | 4500001159 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO MEDIANTE CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, CASA CENTRAL. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 08-06-2017 | 11-07-2017 | Pesos | 270.000 | DANZAIRE, ACAD. DE ARTE , DANZA Y | 76194978-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 08-06-2017 | 4500001162 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INTEGRATE A LA CALIDAD DE VIDA CASA CENTRAL. RESPALDA CON 1 COTIZACION. SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203. | 08-06-2017 | 15-06-2017 | Pesos | 66.000 | DANZAIRE, ACAD. DE ARTE , DANZA Y | 76194978-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 09-06-2017 | 4500001273 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CURSO. SE ADJUNTA 1 COTIZACION. SE ADJUNTA FORMULARIO DE JUSTIFICACION. SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203.- | 09-06-2017 | 06-10-2017 | Pesos | 600.000 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 70990700-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 09-06-2017 | 4500001280 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON UNA COTIZACION SEGUN PROCEDIMIENTOS. | 09-06-2017 | 12-06-2017 | Pesos | 50.000 | TRANSPORTE PRIVADO ECOTRANS CHILE S | 99508950-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 12-06-2017 | 4500001294 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SEGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PO-MA203 | 12-06-2017 | 13-06-2017 | Pesos | 142.800 | ARIAS | GALLARDO | RAUL ALBERTO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 12-06-2017 | 4500001295 | SERVICIO INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE SOPORTE METÁLICAS PARA CÁMARA DE VIDEO CONFERENCIA, SEGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PO-MA203 | 12-06-2017 | 19-06-2017 | Pesos | 273.700 | BODALEO | PICHUN | ALEJO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 12-06-2017 | 4500001297 | REPARACIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SEGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PO-MA203 | 12-06-2017 | 14-06-2017 | Pesos | 265.370 | CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 12-06-2017 | 4500001304 | SERVICIO REPARACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. | 12-06-2017 | 12-06-2017 | Pesos | 309.400 | CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 12-06-2017 | 4500001306 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, depto abastecimiento, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE sobres y carpetas institucionales. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 12-06-2017 | 23-06-2017 | Pesos | 1.318.700 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 95096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-06-2017 | 4500001368 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION SEGUN PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 13-06-2017 | 16-06-2017 | Pesos | 400.000 | ESQUIVEL | RAMIREZ | MARIA CAROLA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 13-06-2017 | 4500001371 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RSPALDADA CON FORMUARIO DE JUSTIFICACION SEGUN PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 13-06-2017 | 30-06-2017 | Pesos | 2.200.000 | ESCOBAR | CANCINO | GLADYS | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 14-06-2017 | 4500001389 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON FRMULARIO DE JUSTIFICACION,SEGUN PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 14-06-2017 | 31-08-2017 | Pesos | 1.500.000 | OLIGER | GONZALEZ | PAULINE ANDREE | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 14-06-2017 | 4500001390 | ORDEN SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION SEGUN PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 14-06-2017 | 31-08-2017 | Pesos | 1.500.000 | VIVIANI | MONTALVA | MARIA JESUS | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 14-06-2017 | 4500001398 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GIFT CARD PERSONAL DE ASEO CASA CENTRAL, TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2017.- RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.- LAS TARJETAS DEBEN VENIR PERSONALIZADAS, (NOMBRE Y RUT) SEGUN NOMINA QUE SERA ENTREGADA POR FUNDACION INTEGRA. | 14-06-2017 | 23-06-2017 | Pesos | 593.631 | GIFT CORP S.P.A. | 76142721-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-06-2017 | 4500001448 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DEL 35% DEL DIPLOMADO DE CRISTINA MIRANDA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 15-06-2017 | 30-06-2017 | Pesos | 607.600 | Pontificia Univ. Catolica De Chile | 81698900-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-06-2017 | 4500001458 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR BODEGA A TRAVÉS DE SERVICIOS GENERALES. SERVICIO SEGÚN PROCEDIKMIENTO DE COMPRAS PO-AB203 5.4-G | 15-06-2017 | 23-06-2017 | Pesos | 1.196.618 | PIAMONTE S.A. | 96642160-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-06-2017 | 4500001468 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE INTERVENCIONES PROFESIONALES PARA PREVENCIÓN DEL DESGASTE DE EQUIPOS REGIONALES PPI. | 15-06-2017 | 02-10-2016 | Pesos | 9.000.000 | CONSULTORIA CAP.Y COACHING GESTION | 76482116-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 16-06-2017 | 4500001521 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DEL 50% DEL DIPLOMADO. | 16-06-2017 | 20-06-2017 | Pesos | 679.762 | Universidad De Chile | 60910000-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 16-06-2017 | 4500001581 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION. | 16-06-2017 | 16-06-2017 | Pesos | 2.600.000 | MORALES | AHUMADA | MARIA FRANCISCA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 19-06-2017 | 4500001595 | CAJAS DE CARTON TIPO STORBOX MEDIDAS 400X290X300 COORDINAR ENTREGA CON PEDRO BAHAMONDES FONO 228794006 PBAHAMONDES@INTEGRA.CL | 19-06-2017 | 21-06-2017 | Pesos | 410.700 | COMERCIAL SAAV LIMITADA | 76261983-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001602 | SERVICIO VIGILANCIA BULNES 317 | 19-06-2017 | 15-10-2017 | Pesos | 189.753 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001603 | SERVICIO VIGILANCIA BULNES 180 | 19-06-2017 | 15-10-2017 | Pesos | 245.565 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001604 | SERVICIO VIGILANCIA MARÍA LUISA SANTANDER 565 | 19-06-2017 | 15-10-2017 | Pesos | 264.700 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001605 | SERVICIO VIGILANCIA ALONSO OVALLE 1180 | 19-06-2017 | 15-10-2017 | Pesos | 263.099 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001606 | SERVICIO VIGILANCIA ALONSO OVALLE 766 | 19-06-2017 | 15-10-2017 | Pesos | 196.753 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001608 | SERVICIO VIGILANCIA DARÍO URZÚA 1813 | 19-06-2017 | 15-10-2017 | Pesos | 214.293 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001610 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 19-06-2017 | 20-10-2017 | Pesos | 267.962 | SECURITYSAT S.A. | 96936470-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001611 | APLICACIÓN DE PINTURA A MURO EXTERIOR FRONTIS EDIFICIO ALONSO OVALLE 766 | 19-06-2017 | 20-06-2017 | Pesos | 246.330 | BODALEO | PICHUN | ALEJO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 19-06-2017 | 4500001612 | INSTALACIÓN DE GANCHOS METÁLICOS PARA TOMA DE CANDADOS NOTEBOOK A.O. 766 | 19-06-2017 | 20-06-2017 | Pesos | 130.900 | BODALEO | PICHUN | ALEJO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 19-06-2017 | 4500001616 | REPARACIÓN Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EQUIPO CLIMATIZACIÓN, OF. BIENESTAR A.O. 766 | 19-06-2017 | 20-06-2017 | Pesos | 265.370 | CLIMATIZACIÓN MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-06-2017 | 4500001617 | REPARACIÓN DE PUERTA ALUMINIO VIDRIADA UBICADA EN OF. DIRECCIÓN EJECUTIVA A.O. 1180 | 19-06-2017 | 20-06-2017 | Pesos | 71.400 | OBRAS MENORES REPARACION INMUEBLES | 76365026-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 20-06-2017 | 4500001658 | VISITA A TERRENO DURANTE LICITACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO AO 1180 (ETAPA 2) Y RESPUESTA A CONSULTAS DE OFERENTES O REUNIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN ESTA ETAPA. | 20-06-2017 | 22-06-2017 | Pesos | 233.334 | NAVARRETE | AGUSTI | MARCELO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 21-06-2017 | 4500001752 | COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOLABORALES CARGOS TECNICOS.- RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. VALOR UF CONSIDERADA $ 27.000.- VALOR COTIZADO 200 UF EXENTAS DE IVA.- | 21-06-2017 | 31-07-2016 | Pesos | 5.400.000 | VYA CONSULTING GROUP INC SPA | 77397330-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 21-06-2017 | 4500001767 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE coffe para actividad cuidado de equipo, dpto protección de derechos a realizarse 22-06 y 06-07. | 21-06-2017 | 06-07-2017 | Pesos | 105.152 | BUSTOS | DÍAZ | ANDRÉS | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 22-06-2017 | 4500001772 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIENZOS META. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS | 22-06-2017 | 23-06-2017 | Pesos | 5.003.394 | B&C PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SPA | 76447808-8 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-06-2017 | 4500001780 | REPARACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGÚN PROCEDIMIENTO DE OBRAS PO-MA203 | 22-06-2017 | 23-06-2017 | Pesos | 481.950 | CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-06-2017 | 4500001790 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGÚN PROCEDIMIENTO DE OBRAS PO-MA203 | 22-06-2017 | 23-06-2017 | Pesos | 190.400 | ARIAS | GALLARDO | RAUL ALBERTO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 23-06-2017 | 4500001896 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A CURSO ACADEMIA SAP, MODULO MM, PARA 2 PARTICIPANTES. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 23-06-2017 | 26-09-2016 | Pesos | 4.200.000 | SAP CHILE LIMITADA | 76255466-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-06-2017 | 4500001910 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMINAS METÁLICAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN PROCEDIMIENTO DE OBRAS PO-MA203 | 23-06-2017 | 27-06-2017 | Pesos | 497.408 | OBRAS MENORES REPARACION INMUEBLES | 76365026-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-06-2017 | 4500001922 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION. | 27-06-2017 | 27-06-2017 | Pesos | 452.200 | FYRMA GRAFICA LIMITADA | 89046600-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-06-2017 | 4500001943 | SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA MARÍA LUISA SANTANDER #565, PROVIDENCIA, SE COMPROMETE JUNIO A DICIEMBRE 2017. | 27-06-2017 | 01-12-2017 | Pesos | 299.880 | COMERCIALIZADORA VODA CHILE LTDA. | 76119711-8 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-06-2017 | 4500001962 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ETIQUETAS, PARA USO DE BODEGA CENTRAL. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 27-06-2017 | 05-07-2017 | Pesos | 303.042 | COMERCIALIZADORA JUANA IRIS ESPINOS | 76502041-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-06-2017 | 4500001991 | SE OBLIGA CONTRATO DE COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA. MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2017. CORRESPONDE A ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA EDIFICIOS CASA CENTRAL. | 27-06-2017 | 01-12-2017 | Pesos | 299.880 | COMERCIALIZADORA VODA CHILE LTDA. | 76119711-8 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-06-2017 | 4500002117 | ARRIENDO DE OFICINA PASEO BULNES 317 OFICINA 211 SANTIAGO. | 29-06-2017 | 03-10-2017 | Pesos | 3.845.604 | INMOBILIARIA E INVERSIONES LIAVEN S | 76482430-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-06-2017 | 4500002121 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CURSO. SE ADJUNTA 1 COTIZACION. SE ADJUNTA FORMULARIO DE JUSTIFICACION. SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203.- | 29-06-2017 | 01-10-2017 | Pesos | 600.000 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 70990700-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-06-2017 | 4500002122 | SERVICIO DE DESTAPE DE DESAGÜE SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES EN BULNES 317 SEGÚN PROCEDIMIENTO DE OBRAS PO-MA203 | 29-06-2017 | 30-06-2017 | Pesos | 60.000 | SILVA | MARTINEZ | NELSON | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 29-06-2017 | 4500002123 | SERVICIO DESTAPE DESAGÜE Y MANTENCIÓN CALEFONT SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGÚN PROCEDIMIENTO DE OBRAS PO-MA203 | 29-06-2017 | 30-06-2017 | Pesos | 130.000 | SILVA | MARTINEZ | NELSON | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 29-06-2017 | 4500002125 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EXTRACTOR SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGÚN PROCECIMIENTO DE OBRAS PO-MA203 | 29-06-2017 | 30-06-2017 | Pesos | 190.400 | CLIMATIZACION MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-06-2017 | 4500002126 | SERVICIO DE DESTAPE DE DESAGÜE EN BAÑO DE ALONSO OVALLE 766 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGÚN PROCEDIMIENTO DE OBRAS PO-MA203 | 29-06-2017 | 30-06-2017 | Pesos | 60.000 | SILVA | MARTINEZ | NELSON | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 29-06-2017 | 4500002127 | SERVICIO DE DESTAPE DE DESAGÜE SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGÚN PROCEDIMIENTO DE OBRAS PO-MA203 | 29-06-2017 | 30-06-2017 | Pesos | 60.000 | SILVA | MARTINEZ | NELSON | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 29-06-2017 | 4500002130 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE curso Estudio de Títulos para Ignacio Oliva. SEGÚN PROCEDIMIENTO PO-AB203, SE ADJUNTA UNA COTIZACION. | 29-06-2017 | 29-06-2017 | Pesos | 80.000 | ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE CHILE | 70022500-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
