| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2017 | 4500009742 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL PARA PREVENCIÓN DEL DESGASTE DE EQUIPOS REGIONALES PPI. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 26-10-2017 | 17-11-2017 | PESOS | 1.770.000 | CONSULTORIA CAP.Y COACHING GESTION | 76482116-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 31-10-2017 | 4500010073 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICIACION Y GESTION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 31-10-2017 | 06-11-2017 | PESOS | 5.988.000 | GUILOFF | DANIEL | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 31-10-2017 | 4500010086 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CEDOC. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 31-10-2017 | 07-11-2017 | PESOS | 200.000 | JARA | PALMA | JONATHAN JACK | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 02-11-2017 | 4500010108 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE LICENCIA ARCVIEW. RESLAPDA CON 1 COTIZACION. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PROVEEDOR UNICO. SE ADJUNTA FORMULARIO DE JUSTIFICACION. SEGUN PROCWEDIMIENTO DE COMPRA PO-AB203. | 02-11-2017 | 10-11-2017 | PESOS | 917.417 | ESRI CHILE S.A. | 76504980-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 02-11-2017 | 4500010132 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A INTERVENCION EN CRISIS J.I. LAS PALMAS, COMUNA DEL BOSQUE. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 02-11-2017 | 03-11-2017 | PESOS | 300.000 | BIENESTAR HUMANO CAPACITACIONES | 76298155-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 02-11-2017 | 4500010136 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE COFFE BREAK ACTIVIDAD LIDERAZGO. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 02-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 463.385 | GIRASOLE COFFE BREAK LTDA | 76621833-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 02-11-2017 | 4500010148 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE CONTRALORIA. JORNADA DE TRABAJO. | 02-11-2017 | 02-11-2017 | PESOS | 38.080 | EXPLOTACION TURISTICA DE CENTROS DE | 77419780-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-11-2017 | 4500010177 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 03-11-2017 | 24-11-2017 | PESOS | 1.132.880 | RANCHO EL AÑIL LTDA | 76093955-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-11-2017 | 4500010180 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIBRO MAS SANO Y MAS SEGURO. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 03-11-2017 | 24-11-2017 | PESOS | 8.557.500 | GRAFICA ANDES LTDA. | 88100800-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-11-2017 | 4500010194 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 03-11-2017 | 24-11-2017 | PESOS | 180.000 | EMP.TRANSP. Y TURISMO LANDEROS Y CIA LTD | 77799440-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-11-2017 | 4500010196 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION SEGUN PROCEDIMIENTOS PROFESIONALES. | 03-11-2017 | 06-11-2017 | PESOS | 346.640 | ESQUIVEL | RAMIREZ | MARIA CAROLA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 03-11-2017 | 4500010203 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA. RESPALDADA CON UNA COTIZACIÓN SEGUN PROCEDIMIENTOS. | 03-11-2017 | 03-11-2017 | PESOS | 58.725 | MEDITERRANEA DE CATERING S.L.UNIPER | 59179270-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-11-2017 | 4500010267 | OBLIGACIÓN DE ARRIENDO MES DE ENERO 2018 MARIA LUISA SANTANDER 565, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. | 06-11-2017 | 11-12-2017 | PESOS | 2.600.000 | MAGALLON | MOLINA | LUIS | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 06-11-2017 | 4500010268 | COMPRA DE PIZARRA SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. | 06-11-2017 | 09-11-2017 | PESOS | 26.828 | DIMERC S.A | 96670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-11-2017 | 4500010328 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 07-11-2017 | 17-11-2017 | PESOS | 7.857.500 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-11-2017 | 4500010331 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 07-11-2017 | 17-11-2017 | PESOS | 1.179.000 | MONTERO | BELTRAN | GRYLY SABINA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 07-11-2017 | 4500010337 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 07-11-2017 | 05-12-2017 | PESOS | 3.200.000 | ESQUIVEL | RAMIREZ | MARIA CAROLA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 07-11-2017 | 4500010340 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIETE A EVALUACIONES PSICOLABORALES PARA CARGOS DE JEFATURAS, PROFESIONALES, TECNICOS. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 07-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 2.216.973 | PARTNERH CONSULTORES LTDA | 76434968-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-11-2017 | 4500010342 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION. | 07-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 990.000 | QUEZADA | SEPULVEDA | DIEGO ALONSO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 08-11-2017 | 4500010369 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 08-11-2017 | 09-11-2017 | PESOS | 6.451.640 | HOTEL ANSUREZ LIMITADA | 78120920-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 08-11-2017 | 4500010390 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMINAS KAMISHIBAI. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO 56.062 | 08-11-2017 | 17-11-2017 | PESOS | 882.600 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | 96512580-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 08-11-2017 | 4500010393 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CALENDARIO DE ESCRITORIO. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO: 0211 - 124358/ PEFC | 08-11-2017 | 08-12-2017 | PESOS | 6.292.000 | FYRMA GRAFICA LIMITADA | 89046600-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 08-11-2017 | 4500010410 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CALENDARIO MURAL. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO: 85.282 | 08-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 2.766.600 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 95096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 08-11-2017 | 4500010419 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE REGISTRO AUDIOVISUAL EN ESTABLECIMIENTOS DE DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 08-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 5.134.850 | ALCACHOFA COLECTIVO AUDIOVISUAL LTD | 76193845-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 09-11-2017 | 4500010433 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COFFEE AL 2DO PREMIO CARNAVAL 2017. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. EN REEMPLAZO A LA OC 4500010338, LA CUAL ESTÁ ANULADA. | 09-11-2017 | 10-11-2017 | PESOS | 773.500 | PFAFF | ROJAS | GONZALO IGNACIO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 10-11-2017 | 4500010465 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PLACAS INSTITUCIONALES. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO 03/11. | 10-11-2017 | 24-11-2017 | PESOS | 2.660.304 | MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES | 76106068-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 10-11-2017 | 4500010466 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE COFFEE 24 NOV. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 10-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 251.685 | VELÁSQUEZ | RETAMAL | MARIA ANGELICA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 10-11-2017 | 4500010477 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE AVIDOS EN PÁGINAS WEB DE RADIOS. SEGÚN PROCEDIMIENTO PO-AB203, SE ADJUNTA UNA COTIZACION. | 10-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 2.142.000 | IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 96867990-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 10-11-2017 | 4500010480 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE CAMPAÑA DIFUSIÓN FONOINFANCIA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 10-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 2.975.000 | MULTIMEDIOS GLP CHILE SPA | 76362292-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-11-2017 | 4500010505 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A INTERVENCION EN CRISIS JARDIN INFANTIL PARAISO DE NIÑOS, COMUNA DEL BOSQUE. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 13-11-2017 | 13-11-2017 | PESOS | 270.000 | BIENESTAR HUMANO CAPACITACIONES | 76298155-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-11-2017 | 4500010506 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A EVALUACIONES PSICOLABORALES PARA CARGOS JEFATURA, PROFESIONALES Y TECNICOS. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA. | 13-11-2017 | 05-12-2017 | PESOS | 1.606.500 | OTEA GROUP SPA | 76411275-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-11-2017 | 4500010519 | SERVICIO DE RADIO TAXI DE JULIO A DICIEMBRE SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. | 13-11-2017 | 13-11-2017 | PESOS | 3.000.002 | TRANSPORTE PRIVADO ECOTRANS CHILE S.A. | 99508950-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-11-2017 | 4500010520 | SERVICIO DE VIGILANCIA MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. | 13-11-2017 | 15-11-2017 | PESOS | 466.000 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-11-2017 | 4500010522 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTOS SAN FRANCISCO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. | 13-11-2017 | 02-01-2018 | PESOS | 178.500 | INVERSIONES ISLA KENT SPA | 76111742-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-11-2017 | 4500010525 | COMPRA DE PIZARRA SEGÚN SOLICITUDE DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA 1 COTIZACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PO-AB203. | 13-11-2017 | 15-11-2017 | PESOS | 27.239 | DIMERC S.A | 96670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-11-2017 | 4500010527 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLATAFORMA ONLINE DE GESTIDOC. SEGÚN PROCEDIMIENTO PO-AB203, SE ADJUNTA UNA COTIZACION. | 13-11-2017 | 15-11-2017 | PESOS | 1.333.334 | GONZALES | GUERRERO | BARBARA ALICIA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 13-11-2017 | 4500010546 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 13-11-2017 | 17-11-2017 | PESOS | 1.187.025 | RANCHO EL AÑIL LTDA | 76093955-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-11-2017 | 4500010575 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE TRASLADO PARA BUIN ZOO. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. FINANCIADO RECURSOS DONACIONES | 14-11-2017 | 15-11-2017 | PESOS | 990.000 | TRANSPORTES ROMANINI BUS LTDA. | 78186170-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-11-2017 | 4500010595 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ENTRADAS A BUIN ZOO. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RECURSOS: DONACIONES | 14-11-2017 | 15-11-2017 | PESOS | 1.538.900 | PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A. | 99555680-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-11-2017 | 4500010597 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTACIÓN BUIN ZOO. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RECURSOS: DONACIONES. | 14-11-2017 | 15-11-2017 | PESOS | 1.540.000 | COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LTDA | 76144990-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-11-2017 | 4500010648 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 15-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 948.000 | GRAFICA ANDES LTDA. | 88100800-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-11-2017 | 4500010723 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE A JORNADA DE PLANIFICACIÓN. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 15-11-2017 | 17-11-2017 | PESOS | 407.000 | SOC. HOTELERA MILLAHUE SPA. | 76611664-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 17-11-2017 | 4500010798 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AFICHES Y DOCUMENTOS "PROTOCOLO DE VULNERABILIDAD". SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO 45983 - 45890 | 17-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 3.786.000 | GRAFICA ANDES LTDA. | 88100800-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 17-11-2017 | 4500010812 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 17-11-2017 | 05-12-2017 | PESOS | 388.889 | DINALI | ALVARADO | MARCELLO ANDRES | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 17-11-2017 | 4500010818 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNIFORME PERSONAL DE BODEGA CASA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2018. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO N°2088-2017. | 17-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 462.876 | VISUALMARK S.A. | 76726740-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 17-11-2017 | 4500010819 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD, PERSONAL DE BODEGA CENTRAL. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO N°395997. | 17-11-2017 | 24-11-2017 | PESOS | 749.700 | TRECK S.A. | 96542490-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 17-11-2017 | 4500010820 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNIFORME PERSONAL DE BODEGA CENTRAL, MEDIANTE GIFT CARD, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2018. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. SE ENVIARA VIA CORREO ELECTRONICO, LISTA DE BENEFICIARIOS. | 17-11-2017 | 24-11-2017 | PESOS | 596.904 | ADM. DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 77312480-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 20-11-2017 | 4500010832 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GALVANOS TITULACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONALES. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 20-11-2017 | 21-11-2017 | PESOS | 1.689.874 | DE LA CUADRA | CHAVEZ | MARIO ENRIQUE | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 20-11-2017 | 4500010842 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS PARA JORNADA DE PLANIFICACION. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 20-11-2017 | 07-12-2017 | PESOS | 2.112.000 | LABORDERIE Y LABORDERIE SPA | 76579006-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 21-11-2017 | 4500010859 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 21-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 7.069.500 | BERAL PRODUCCIONES SPA | 76792652-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 22-11-2017 | 4500010885 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 22-11-2017 | 05-12-2017 | PESOS | 4.180.000 | EXPLOTACION TURISTICA DE CENTROS DE | 77419780-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010916 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GIFT CARD, PERSONAL DE ASEO DE CASA CENTRAL. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 23-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 525.087 | ADM. DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 77312480-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010917 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE DISEÑO DE REPORTE. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 23-11-2017 | 15-12-2017 | PESOS | 5.236.000 | MAURO ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA | 77451230-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010918 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COFFEE CONVENIO SAG. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 23-11-2017 | 05-12-2017 | PESOS | 250.050 | ECO RIO CLARO SPA | 76329389-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010922 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA. RESPALADADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 23-11-2017 | 05-12-2017 | PESOS | 279.000 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 95096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010929 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. SERVICIO REALIZADO SEGÚN PROCEDIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PO-MA203 | 23-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 1.657.670 | CLIMATIZACIÓN MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010930 | ARRIENDO DE OFICINA BULNES 317 OF. 211 DICIEMBRE 2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | PESOS | 960.000 | INMOBILIARIA E INVERSIONES LIAVEN S | 76482430-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010931 | ARRIENDO PORTADA DE GUIAS ESTACIONAMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | PESOS | 245.000 | ESTACIONAMIENTOS DE CHILE LIMITADA | 76157813-8 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010934 | SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO SEGÚN SOLICITUD DE CONTABILIDAD. SE CONSIDERA VALOR UF $27.000.- | 23-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 2.606.580 | TAXO CHILE SPA | 76178601-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-11-2017 | 4500010958 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A JORNADA DE PLANIFICACIÓN 30/11. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS | 23-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 1.526.175 | RANCHO EL AÑIL LTDA | 76093955-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 24-11-2017 | 4500010982 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CALZADO PERSONAL DE ASEO CASA CENTRAL. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 24-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 415.310 | MANUFACTURAS RAC LTDA | 77676860-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 24-11-2017 | 4500010993 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO | 24-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 221.730 | LABOFAST PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | 77981440-8 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 24-11-2017 | 4500010995 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARPTEAS Y SOBRES INSTITUCIONALES. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO 85.570 | 24-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 1.323.000 | IMPRESOS PRESTSERV S.A. | 95096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 28-11-2017 | 4500011022 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS, JORNADA DE PLANIFICACION. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. SERVICIO PARA 28 PERSONAS. | 28-11-2017 | 06-12-2017 | PESOS | 966.000 | TURISMO LOS LINGUES LTDA. | 77762730-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 28-11-2017 | 4500011043 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO DE BODEGA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2018. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 28-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 116.686 | ADM. DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 77312480-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-11-2017 | 4500011064 | MUEBLE ESPECIAL SEGÚN DISEÑO ADJUNTO PARA DIRECCIÓN JURÍDICA A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO. SE PASA A ADJUDICAR AL SEGUNDO PROVEEDOR DEBIDO A QUE EL PRIMERO ACUSA FALTA DE MATERIAL COTIZADO EN PRIMERA INSTANCIA. | 29-11-2017 | 29-11-2017 | PESOS | 499.800 | JOSE LUIS FLORES MONTERO E.I.R.L. | 76154594-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-11-2017 | 4500011065 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO: 25035064 TOTAL NETO: 6.464.652 // TOTAL C/IVA 7.692.936 | 29-11-2017 | 06-12-2017 | PESOS | 7.703.898 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 29-11-2017 | 4500011066 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO: 6840920. TOTAL NETO:1.177.130.- // TOTAL C/IVA: 1.400.785.- | 29-11-2017 | 06-12-2017 | PESOS | 1.403.300 | DIMERC S.A | 96670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-11-2017 | 4500011078 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A INTERVENCION EN CRISIS J.I. LOS PIONEROS MAGALLANES. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 30-11-2017 | 30-11-2017 | PESOS | 820.000 | APRECIATIVA CONSULTING LTDA | 76191344-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-11-2017 | 4500011082 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE VIDEO TUTORIAL PARA USUARIOS SAP HCM. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 30-11-2017 | 31-12-2017 | PESOS | 1.713.600 | AGENCIA RAM LIMITADA | 76624111-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-11-2017 | 4600000420 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EDUACION, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIBROS CONTINUIDAD 2018. RESPALDA CON 1 COTIZACION. SE ADJUTA FORMULARIO DE JUSTIFICACION. | 13-11-2017 | 24-11-2017 | PESOS | 10.109.190 | LIBERALIA EDICIONES LTDA. | 77104100-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-11-2017 | 4600000423 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIENZOS INSTITUCIONALES. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. COTIZACIÓN: 785 | 14-11-2017 | 24-11-2017 | PESOS | 7.726.752 | SERVICIOS DE COMPLEMENTACION GRAFIC | 76170020-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 24-11-2017 | 4600000458 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION CAMPAÑA MATRICULA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PPTO: 45910. | 24-11-2017 | 05-12-2017 | PESOS | 6.339.070 | GRAFICA ANDES LTDA. | 88100800-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
