| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-11-2017 | 4500011047 | COMPRA DE YEGUA SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA COTIZACIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PO-AB203. | 29-11-2017 | 04-12-2017 | PESOS | 129.472 | COMERCIAL RIGA LIMITADA | 76082282-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 30-11-2017 | 4500011091 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CELEBRACION ALMUERZO DIA DE LA SECRETARIA. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 30-11-2017 | 01-12-2017 | PESOS | 985.500 | SOC DE INVER. Y GASTRONOM. LIMO SA | 76055645-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-12-2017 | 4500011098 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BOTIQUIN PROGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO 2018. RESPALDA CONCUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 01-12-2017 | 07-12-2017 | PESOS | 639.744 | CORVEL IMPORTS LTDA | 76272549-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-12-2017 | 4500011101 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 01-12-2017 | 09-12-2017 | PESOS | 1.181.670 | CLIMATIZACIÓN MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 01-12-2017 | 4500011107 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION EDUCACION, PARA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 01-12-2017 | 06-12-2017 | PESOS | 300.000 | EMP.NAC.DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A | 95096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-12-2017 | 4500011229 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE TOTEM FOTOGRÁFICO. SEGÚN PROCEDIMIENTO PO-AB203, SE ADJUNTA UNA COTIZACION. | 06-12-2017 | 07-12-2017 | PESOS | 177.310 | MICHAEL MARIN CH. PROD. AUDIOVISUAL | 76779516-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 07-12-2017 | 4500011242 | COMPRA DE SHAMPOO DE ALFOMBRA SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES. COMPRA CON 1 COTIZACIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PO-DAF203 | 07-12-2017 | 13-12-2017 | PESOS | 237.880 | DIMERC S.A | 96670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 12-12-2017 | 4500011266 | COMPRA CINTA EMBALAJE SEGÚN SOLICITUD DE PROYECTO META. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 12-12-2017 | 12-12-2017 | PESOS | 9.510.000 | SOC. INDUST. Y COMERC. ANTOVAL LTDA | 76822250-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 12-12-2017 | 4500011267 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. PPTO: 25166106 | 12-12-2017 | 26-12-2017 | PESOS | 18.540 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 13-12-2017 | 4500011275 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE GRÚA HORQUILLA. SE ADJUNTA PRESUPUESTO SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PO-DAF203 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | PESOS | 306.544 | ROA | CORREA | MIGUEL HUMBERTO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 13-12-2017 | 4500011287 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA USO DE BODEGA CENTRAL. RESPALDA CON 1 COTIZACION, N°6859153. SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO-DAF203. | 13-12-2017 | 22-12-2017 | PESOS | 235.400 | DIMERC S.A | 96670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-12-2017 | 4500011302 | COMPRA DE ROLLOS STRECH FILM SEGÚN SOLICITUD DE BODEGA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 14-12-2017 | 20-12-2017 | PESOS | 3.198.750 | SOLPACK S.A. | 99521380-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-12-2017 | 4500011304 | COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE SEGÚN SOLICITUD DE BODEGA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 14-12-2017 | 20-12-2017 | PESOS | 2.948.100 | SOC. INDUST. Y COMERC. ANTOVAL LTDA | 76822250-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 14-12-2017 | 4500011308 | COMPRA DE CAJAS SEGÚN SOLICITUD DE BODEGA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 14-12-2017 | 20-12-2017 | PESOS | 5.605.000 | SOCOVAR SPA | 76284496-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 15-12-2017 | 4500011338 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CONTRATO N° INT FMM-0390-2017. | 15-12-2017 | 15-12-2017 | PESOS | 1.870.000 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 70990700-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 18-12-2017 | 4500011358 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TOLDO Y TARIMA, EVENTO NAVIDAD INTEGRA 2017. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 18-12-2017 | 21-12-2017 | PESOS | 440.300 | ROSA DEL CARMEN DIAZ RETAMALES | 12656807-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 18-12-2017 | 4500011359 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIENA BLANCA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE ALONSO OVALLE # 1180, SANTIAGO CENTRO Y BODEGA CENTRAL. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON COTIZACION N°769779. | 18-12-2017 | 29-12-2017 | PESOS | 980.000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-12-2017 | 4500011364 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO EVENTO DE NAVIDAD INTEGRA 2017. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. EL SERVICIO CONSIDERA: MONTAJE DE BUFFET CON DECORACIÓN,ATENCIÓN DE 6 GARZONES, 4 MANIPULADORES DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACION DE COCINA, CONGELADORES,4 MESONES AMERICANOS. PARA ESTE SERVICIO TAMBIEN SE INCLUYE - 600 HELADOS SAVORY - 250 BOLSAS DE DULCES - 250 ALGODONES DE AZUCAR - CARRO DE CABRITAS ILIMITADO POR 5 HORAS - ZONA DE RELAJACION (2 MASAJISTA, 3 MANICURISTA, MINI CAFÉ) - FOTOGRAFÍAS IMPRESAS - CABINA FOTOGRÁFICA CON COTILLÓN Y MARCO DE FOTO PERSONALIZADO - JUEGOS INFLABLES (2 INFLABLES Y 1 MONITOR) - VIEJO PASCUERO (1:30 HORAS) - SONIDO, ANIMACIÓN Y SHOW BAILABLE | 19-12-2017 | 21-12-2018 | PESOS | 5.800.000 | TAPIA | RIQUELME | MARIA JOSE | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 20-12-2017 | 4500011373 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION. | 20-12-2017 | 28-12-2017 | PESOS | 488.889 | GUILOFF | DAVIS | DANIEL | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 27-12-2017 | 4500011378 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A SOPORTE Y MANTENCION DE RELOJES BIOMETRICOS. RESPALDA CON CONTRATO N°INT CMR -0713-2017. 2 CUOTAS SERAN CANCELADAS CON PPTO 2017 11 CUOTAS SERAN CANCELADAS CON PPTO 2018. 5 CUOTAS SERAN CANCELADAS CON PPTO 2019. | 27-12-2017 | 31-12-2017 | PESOS | 2.004.912 | COMERCIAL VORTEC LTDA. | 76175872-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 11-12-2017 | 4600000483 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE BUSES PARA TRASLADO "NAVIDAD PRESIDENCIA". | 11-12-2017 | 13-12-2018 | PESOS | 7.710.009 | TRANSPORTES KLAUS SPA | 76539118-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 11-12-2017 | 4600000484 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE BUSES PARA TRASLADO "NAVIDAD PRESIDENCIA". | 11-12-2017 | 13-12-2018 | PESOS | 2.294.006 | Soc. De Transporte Bus Service Ltda | 78318630-6 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 11-12-2017 | 4600000485 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE BUSES PARA TRASLADO "NAVIDAD PRESIDENCIA". | 11-12-2017 | 13-12-2018 | PESOS | 1.560.000 | TRANSPORTES ROMANINI BUS LTDA. | 78186170-7 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 11-12-2017 | 4600000486 | SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE BUSES PARA TRASLADO "NAVIDAD PRESIDENCIA". | 11-12-2017 | 13-12-2018 | PESOS | 2.640.000 | SOC. DE TRANSPORTE DACA BUSES LTDA. | 76030354-2 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
