| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2018 | 4500013709 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION. | 27-03-2018 | 29-06-2018 | PESOS | 1.800.000 | SECURITYSAT S.A. | 96936470-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-04-2018 | 4500013914 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION. | 03-04-2018 | 04-04-2018 | PESOS | 2.730.000 | EMP.NAC.DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A | 95096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-04-2018 | 4500013915 | COMPRA DE TERMOS HERVIDOR CON CAPACIDAD PARA 20 LTS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERV. GENERALES. | 03-04-2018 | 10-04-2018 | PESOS | 290.360 | OPPICI S.A | 80695500-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-04-2018 | 4500013919 | COMPRA DE MATERIALES DE EMBALAJE SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DPTO DE ABASTECIMIENTO. | 13-04-2018 | 03-04-2018 | PESOS | 7.090.000 | SOLPACK S.A. | 99521380-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-04-2018 | 4500013920 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION. | 10-04-2018 | 03-04-2018 | PESOS | 466.666 | Cancino | Escobar | Gladys | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 03-04-2018 | 4500013934 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ENCHUFES PARA OFICINA UBICADA EN ALVAREZ DE TOLEDO 676, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERV. GENERALES. | 09-04-2018 | 09-04-2018 | PESOS | 428.400 | ARIAS | GALLARDO | RAUL ALBERTO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 03-04-2018 | 4500013938 | COMPRA ESTACIONES DE TRABAJO PARA CASA CENTRAL, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERV. GENERALES. | 03-04-2018 | 09-04-2018 | PESOS | 2.023.000 | JOSE LUIS FLORES MONTERO E.I.R.L. | 76154594-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-04-2018 | 4500013939 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION. RESPALDADA CON CONTRATO N°INT-CPD-0188 (ANT. N°044-2018, 529-2017). | 03-04-2018 | 03-04-2018 | PESOS | 3.615.674 | REYES | ORTIZ | FRANCISCO ANDRES | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 03-04-2018 | 4500013940 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DAF COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. | 03-04-2018 | 03-04-2018 | PESOS | 42.800 | EMP.NAC.DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A | 95096000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 03-04-2018 | 4500013941 | CONTRATACIÓN DEL SERV. DE REPARACIÓN DE PINTURAS Y PISOS EN MARIA LUISA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA SERV. GENERALES | 03-04-2018 | 03-04-2018 | PESOS | 1.617.234 | OBRAS MENORES REPARACION INMUEBLES | 76365026-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 04-04-2018 | 4500013979 | OBLIGACION DE CONTRATO CON EMPRESA DE TRANSPORTE PRIVADO ECOTRANS CHILE S.A. SERVICIO DE RADIO TAXIS PRIVADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2018 RUT: 99.508.950-5 | 04-04-2018 | 31-12-2018 | PESOS | 5.000.000 | TRANSPORTE PRIVADO ECOTRANS CHILE S | 99508950-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 04-04-2018 | 4500013981 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESMONTAR MUEBLES EN MARIA LUISA Y TRASLADAR A BODEGA CENTRAL, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA SERV. GENERALES. | 04-04-2018 | 04-04-2018 | PESOS | 357.000 | BODALEO | PICHUN | ALEJO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 05-04-2018 | 4500014053 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL RETIRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN SALA TRAÑI TRAÑI Y OFICINA DE RECEPCIÓN, TAMBIÉN INCLUYE RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS. | 05-04-2018 | 12-04-2018 | PESOS | 1.752.000 | BODALEO | PICHUN | ALEJO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 06-04-2018 | 4500014080 | PAGO DE CONTRIBUCIONES EDIFICIO CASA CENTRAL Y ESTACIONAMIENTOS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CUOTAS 1 Y 2 PRIMER SEMESTRE, GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 06-04-2018 | 30-04-2018 | PESOS | 5.718.256 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60805000-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-04-2018 | 4500014089 | EVALUACIONES PSICOLABORALES PARA CARGOS EN J.I. POR AUMENTO DE COBERTURA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAS. | 06-04-2018 | 30-06-2018 | PESOS | 10.673.586 | GESTION EN RRHH EKILIBRIO LTDA | 76138993-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-04-2018 | 4500014093 | EVALUACIONES PSICOLABORALES POR AUMENTO DE COBERTURA J.I., SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAS. | 06-04-2018 | 30-06-2018 | PESOS | 10.538.640 | INTALENT CONSULTORES LIMITADA | 76260023-4 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 06-04-2018 | 4500014096 | EVALUACIONES PSICOLABORALES PARA J.I. AUMENTO DE COBERTURA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAS. | 06-04-2018 | 30-06-2018 | PESOS | 9.253.440 | VYA CONSULTING GROUP INC SPA | 77397330-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 09-04-2018 | 4500014161 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE JARDINES INFANTILES. SE ADJUNTA FORMULARIO DE JUSTIFICACION. RESPALDA CON 1 COTIZACION. | 09-04-2018 | 20-04-2018 | PESOS | 6.250.000 | AGUILA | GOMEZ | CAROLINA | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 09-04-2018 | 4500014173 | 09-04-2018 | 10-04-2018 | PESOS | 120.000 | Pontificia Univ. Catolica De Chile | 81698900-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||||
| 11-04-2018 | 4500014404 | GIFT CARD UNIFORMES FUNCIONARIOS MASCULINOS CASA CENTRAL CADA GIFT CARD DE $129.836, YA QUE INCLUYE UN 30% ADICONAL OTORGADO POR EL PROVEEDOR. | 11-04-2018 | 20-04-2018 | PESOS | 2.996.220 | ADM. DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 77312480-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 11-04-2018 | 4500014406 | GIFT CARD UNIFORMES FUNCIONARIOS FEMENINO CASA CENTRAL CADA GIFT CARD DE $129.836, YA QUE INCLUYE UN 30% ADICONAL OTORGADO POR EL PROVEEDOR. | 11-04-2018 | 20-04-2018 | PESOS | 5.493.070 | ADM. DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 77312480-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 11-04-2018 | 4500014411 | EVALUACIONES PSICOLABORALES PARA CARGOS DE JEFATURAS DE CONTINUIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAS. | 11-04-2018 | 30-04-2018 | PESOS | 385.560 | Consultoría e Investig. en RRHH SpA | 76580320-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 12-04-2018 | 4500014587 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 12-04-2018 | 30-04-2018 | PESOS | 23.526 | LIBRERIA ANTARTICA PLAZA LTDA. | 77339800-3 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 12-04-2018 | 4500014588 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 12-04-2018 | 30-04-2018 | PESOS | 221.585 | LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. | 83171800-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 16-04-2018 | 4500014649 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, DEPTO. DE NUTRICION, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE. RESPALDA CON 1 COTIZACION.- | 16-04-2018 | 17-04-2018 | PESOS | 150.000 | VASQUEZ | VASQUEZ | FELIPE ANDRES | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 17-04-2018 | 4500014722 | SERVICIO DE COFFE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. | 17-04-2018 | 18-04-2018 | PESOS | 540.000 | VASQUEZ | VASQUEZ | FELIPE ANDRES | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 17-04-2018 | 4500014751 | SERVICIO DE COFFE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. | 17-04-2018 | 04-06-2018 | PESOS | 6.843.200 | Hotel Ansurez Limitada | 78120920-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-04-2018 | 4500014886 | IMPRESIÓN Y EMPAQUETADO DE LIQUIDACIONES DE SUELDO REGIONALES CON TRIPLICADO EN IMPRESIÓN CONTINUA DE 8 X 9.5, SEGÚN COTIZACIÓN N°5910. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAS. | 19-04-2018 | 11-05-2018 | PESOS | 4.800.000 | ARC CHILE S.A. | 96749950-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-04-2018 | 4500014906 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO. | 19-04-2018 | 04-06-2018 | PESOS | 1.190.000 | INFO UPDATE LTDA. | 76023530-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 19-04-2018 | 4500014914 | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN DEL 1er Y 2DO PISO DE OF. ALONSO OVALLE 1180. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FIINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 19-04-2018 | 08-05-2018 | PESOS | 333.333 | NAVARRETE | AGUSTI | MARCELO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 19-04-2018 | 4500014937 | PENDON Y PORTA PENDON ROLLER NACIONAL Y BOLSO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. | 19-04-2018 | 23-04-2018 | PESOS | 70.210 | SERV.COMPLEM.GRAFICA LIMITADA | 76170020-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 23-04-2018 | 4500015049 | LAPICES DE CERA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA EVENTO A DESARROLLAR EN GALPON VICTOR JARA | 23-04-2018 | 23-04-2018 | PESOS | 2.226.000 | FABRICA INT. DE LAPICES Y AFINES CH | 77462370-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 25-04-2018 | 4500015192 | COMPRA DE ADHESIVOS PARA STAND EN EVENTO DESARROLLADO GALPON VICTOR JARA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. | 25-04-2018 | 27-04-2018 | PESOS | 75.208 | SERV.COMPLEM.GRAFICA LIMITADA | 76170020-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 25-04-2018 | 4500015203 | TABLETA DIGITALIZADORA 18,5" HUION GT-185 Y ADAPTADOR USB-C A HDMI, SEGÚN COTIZACIÓN N°FRE-13241. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. | 25-04-2018 | 11-05-2018 | PESOS | 599.037 | COMERCIAL 2050 SPA | 76324469-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 25-04-2018 | 4500015213 | COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE, VALORES Y PRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN N°25483902. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 25-04-2018 | 02-05-2018 | PESOS | 1.284.254 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96556940-5 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 25-04-2018 | 4500015246 | COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE, VALORES Y PRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN DIMERC FECHA 12-04-2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 25-04-2018 | 02-05-2018 | PESOS | 1.541.904 | DIMERC S.A | 96670840-9 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 25-04-2018 | 4500015296 | COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE, VALORES Y PRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN N°233301. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 25-04-2018 | 02-05-2018 | PESOS | 210.312 | COMERCIAL VIMO LTDA | 78893290-1 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 26-04-2018 | 4500015304 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A RELATORIA PREVENCION DEL DESGASTE PARA LA SEXTA REGION. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. | 26-04-2018 | 03-05-2018 | PESOS | 777.778 | Lecaros | Zamora | Gonzalo Alonso | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 26-04-2018 | 4500015310 | MANTENCIÓN DE VEHÍCULO PATENTE CHKS-81 CORRESPONDIENTE A LOS 90.000 KM. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 26-04-2018 | 30-04-2018 | PESOS | 500.000 | AUTOMOTORA GILDEMAISTER SPA | 79649140-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 26-04-2018 | 4500015340 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, SOLICITADO POR LA DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. COTIZACIÓN N°4904 | 26-04-2018 | 08-05-2018 | PESOS | 380.800 | BODALEO | PICHUN | ALEJO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 26-04-2018 | 4500015343 | SERV. DE REPARACIÓN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN (CAMBIO BOMBA DE CONDENSADO). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 26-04-2018 | 09-05-2018 | PESOS | 428.400 | CLIMATIZACIÓN MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 26-04-2018 | 4500015346 | SERV. DE LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS ALVAREZ DE TOLEDO 676. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. SEGÚN COTIZACIÓN N°4906 | 26-04-2018 | 10-05-2018 | PESOS | 666.400 | BODALEO | PICHUN | ALEJO | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| 26-04-2018 | 4500015348 | REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE POR CAMBIO DE EQUIPO EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, UBICADO EN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 26-04-2018 | 10-05-2018 | PESOS | 819.910 | CLIMATIZACIÓN MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| 27-04-2018 | 4500015394 | APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS OFICINA MARIA LUISA SANTANDER, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. | 27-04-2018 | 08-05-2018 | PESOS | 728.994 | OBRAS MENORES REPARACION INMUEBLES | 76365026-K | N/A | Ver Enlace | N/A | N/A |
