| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | 4200082407 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE EVALUACIONES PSICOLABORALES. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100063288.- | 01-04-2021 | 30-06-2021 | PESOS | 1.799.406 | INGENIEROS CONSULTORES LW LTDA. | 76212940-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082411 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVALUACIONES PSICOLABORALES. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100063286.- | 01-04-2021 | 30-06-2021 | PESOS | 2.249.100 | BDT CONSULTORES LTDA | 76238943-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082435 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO -PARA PARA AVISO PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN "IMPRESIÓN DE TEXTOS: PROYECTO LITERATURA INFANTIL 2021" - FORMULARIO TRATO DIRECTO -RESPUESTA SOLPED N° 1100064368.- | 01-04-2021 | 04-04-2021 | PESOS | 477.906 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082442 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROYECCION DE LA INFANCIA. RESPALDADA CON UNA COTIZACION SEGUN PROCEDIMNIENTOS DE COMPRA, CON CESION DE DERECHOS. SOLPED N°1100064124. | 01-04-2021 | 05-04-2021 | PESOS | 50.677 | MICHEL -ANGE-JOSEP | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||||
| NO APLICA | 4200082557 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA RENOVACION SOFTWARE ACL ROBOITCS DOS USUARIOS - VALOR USD 658 MAS IVA C/U TIPO CAMBIO ESTIMADO $800 - TRATO DIRECTO - RESPUESTA SOLPED N° 1100062928.- | 05-04-2021 | 30-05-2021 | PESOS | 1.252.832 | INTEROP CHILE CONSULTORES DE NEGOCI | 77770860-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082586 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - PARA PARA AVISO PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN "ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE SEGUNDO SEMESTRE PARA JARDINES INFANTILES, SALAS CUNA, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y PROGRAMAS 2021" - FORMULARIO TRATO DIRECTO -RESPUESTA SOLPED N° | 05-04-2021 | 06-04-2021 | PESOS | 390.128 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082796 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. RESPALDA CON UNA COTIZACION. RESPALDA CON SOLPED N°1100064759.- | 07-04-2021 | 12-04-2021 | PESOS | 94.999 | CLIMATIZACIÓN MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082895 | COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA. COMPRA REALIZADA A TRAVES DE MERCADO PUBLICO. OC N° 593651-11-CM21. SOLPED N°1100064783. | 07-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 78.205 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083370 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS E VIGILANCIA, EDIFICIO ALONSO OVALLE 766. RESPALDA CON CONTRATO. RESPALDA CON SOLPED N°1100065136.- | 13-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 434.000 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083397 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ,EDIFICIO ALONSO OVALLE 1180. RESPALDA CON CONTRATO. RESPALDA CON SOLPED N°1100065115.- | 13-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 601.000 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083401 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, EDIFICIO BULNES 180. RESPALDA CON CONTRATO. RESPALDA CON SOLPED N°1100065135.- | 13-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 544.000 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083459 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, EDIFICIO BULNES 317.- RESPALDA CON CONTRATO. RESPALDA CON SOLPED N°1100065139.- | 13-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 434.000 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083637 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA SSGG - PARA ARRIENDO DE BODEGA DE 1.158 M2 DE SUPERFICIE MODULO 8 UBICADA EN LAS ROSAS 5757 ,CERRILLOS - MES ABRIL 2021 - CONTRATO N° INT DMS-0127-2021 - RESPUESTA SOLPED N°1100065272.- | 14-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 6.430.800 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083638 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA SSGG - SERVICIO DE RETIRO PERIODICO DE BASURA DESDE BODEGAS ARRENDADAS A CENTRAL BODEGAS SAN BERNARDO LA VARA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2021 - TRATO DIRECTO - RESPUESTA SOLPED 1100061264.- | 14-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 3.960.000 | TRANSP.EXCEDENTES IND.CONSTR.LTDA. | 78716330-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083686 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA CORRESPONDIENTE A CAMPAÑA DIGITAL DIFUSIÓN FONOINFANCIA 2021. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO D.A.M. N°4 SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE ABASTECIMIENTO Y SOLPED N°1100063885. | 15-04-2021 | 03-07-2021 | PESOS | 5.331.200 | LABORATORIO DE IDEAS LIMITADA | 77645790-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083748 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N°8 ORIENTACION USO MATERIAL DIDACTICO CONADI. SOLPED N°1100064690. | 15-04-2021 | 05-05-2021 | PESOS | 815.140 | BERAL PRODUCIONES SPA | 76792652-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083833 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N°10. POLIZA DE SEGURO CONADI, SE CONSIDERA UF DEL 15-04-2021. $29.435,32.- SOLPED N°1100065570 | 16-04-2021 | 16-04-2021 | PESOS | 2.307.647 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO | 76079624-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083875 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA SSGG - PARA ARRIENDO DE BODEGA DE 1.107 M2 DE SUPERFICIE MODULO 7 UBICADA EN LAS ROSAS 5757, CERRILLOS - CONTRATO N° INT CCM-0126-2021 - RESPUESTA SOLPED N° 1100060026.- | 16-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 6.285.600 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083928 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - PARA PARA AVISOPUBLICACIÓN DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y FUNGIBLE Y OTROS PARA EL DESARROLLO EN NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES INFANTILES, SALAS CUNA, MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y PROGRAMAS DE FUNDACIÓN INTEGR | 16-04-2021 | 18-04-2021 | PESOS | 477.906 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083929 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N°12. CONTENIDOS REVISTA CRECIENDO JUNTOS, CON CESION DE DERECHOS. SOLPED N°1100065007. | 16-04-2021 | 30-07-2021 | PESOS | 3.400.000 | BUSTOS | PEÑA | CARLA PATRICIA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084021 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION JURIDICO - PARA PAGO SERVICIOS HONORARIOS PROFECIONALES SEGUNDO PAGO UNA VEZ REALIZADA LA AUDIENCIA DE DE CONCILIACIÓN DEL JUICIO - FOTMYULARIO TRATRO - CONTRATO VMV-0582-2020 - RESPUESTA SOLPED 1100065309.- | 19-04-2021 | 21-04-2021 | PESOS | 4.361.958 | MARINOVIC & ALCALDE ABOGADOS SPA | 77063359-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084297 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE CURSO "E-LEARNING "HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO Y DDHH". PROCESO REALIZADO A TRAVES DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA N°593951-14-C | 20-04-2021 | 02-11-2021 | PESOS | 1.077.120 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | 81494400-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084315 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y GESTION DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE A ALDEA SOS JI AYELEN. RESPALDADA CON CONTRATO N°INT-GVG-0122-2021 (GVG-0109-2021 Y 0182-2019)RESPALDA CON SOLPED N°1100065276.- | 20-04-2021 | 30-12-2021 | PESOS | 1.709.670 | ALDEAS INFANTILES SOS CHILE | 73597200-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084317 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y GESTION DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE A ALDEA SOS JI PABLO NERUDA TEMUCO. RESPALDADA CON CONTRATO N°INT-GVG-0122-2021 (GVG-0109-2021 Y 0182-2019) RESPALDA CON SOLPED N°1100065277.- | 20-04-2021 | 30-12-2021 | PESOS | 1.709.670 | ALDEAS INFANTILES SOS CHILE | 73597200-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084343 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN ADICIONAL PARA EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIO,CUYA MANTENCIÓN ADICIONAL ES PRODUCTO DEL SERVICIO ORIGINAL. RESPALDA CON TRATO DIRECTO. RESPALDA CON SOLPED N°1100065181.- | 20-04-2021 | 28-04-2021 | PESOS | 313.672 | IMACOF S.P.A. | 76736881-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084370 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA ALVAREZ DE TOLEDO #676, SAN MIGUEL. RESPALDA CON CONTRATO. RESPALDA CON SOLPED N°1100065488.- | 20-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 2.376.000 | SECURITYSAT S.A. | 96936470-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084466 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION JURIDICA - PAGO GASTOS NOTARIALES NOTARIA NANCY DE LA FUENTE PERIODO 09 FEBRERO AL 17 MARZO 2021 - NOTAS DE COBRO N°1657-1771-3256-3257 - FORMULARIO TRATO -RESPUESTA SOLPED N° 1100066025.- | 21-04-2021 | 23-04-2021 | PESOS | 135.593 | HERNANDEZ | NANCY DE LA FUENTE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084619 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA COMPRA LICENCIA ZOOM PERIODO 1 AÑO POR USD 178.38 IVA INCLUIDO - RESPUESTA SOLPED N° 1100066324.- | 22-04-2021 | 22-04-2021 | PESOS | 124.296 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 55555555-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084721 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO -PARA PARA AVISOPUBLICACIÓN DE LICITACIÓN "PROYECTO DESARROLLO DE UNA NUEVA APLICACIÓN PARA GESTIONAR EL PROCESO DE CARRO DE PEDIDOS" - FORMULARIO TRATO DIRECTO - RESPUESTA SOLPED N°1100066377.- | 23-04-2021 | 25-04-2021 | PESOS | 477.906 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200085023 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA CENTRAL ALVAREZ DE TOLEDO 676.- RESPALDA CON OT N°08. RESPALDA CON SOLPED N°1100066320.- | 27-04-2021 | 28-04-2021 | PESOS | 293.930 | ARIAS | GALLARDO | RAUL ALBERTO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200085052 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N°9 IMPRESION DOCUMENTO JUEGO Y APRENDO S/CUNA Y MEDIOS. SOLPED N°1100064693. | 27-04-2021 | 10-05-2021 | PESOS | 2.236.185 | BERAL PRODUCIONES SPA | 76792652-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200085189 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A TITERES CONVENIO SAG. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO LMC N°1 SEGÚN PROCEDIMIENNTO DE COMPRAS Y SOLPED N°1100062979. | 28-04-2021 | 30-06-2021 | PESOS | 1.520.225 | IMPORT. Y COMERC. LA TRIBU LTDA. | 77615590-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001507 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y GESTION DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE A ALDEA SOS JI PABLO NERUDA TEMUCO. RESPALDADA CON CONTRATO N°INT-GVG-0122-2021 (GVG-0109-2021 Y 0182-2019) RESPALDA CON SOLPED N°1100064136.- | 01-04-2021 | 28-11-2021 | PESOS | 17.096.700 | ALDEAS INFANTILES SOS CHILE | 73597200-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001508 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y GESTION DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE A ALDEA SOS JI AYELEN. RESPALDADA CON CONTRATO N°INT-GVG-0122-2021 (GVG-0109-2021 Y 0182-2019) RESPALDA CON SOLPED N°1100064131.- | 01-04-2021 | 28-11-2021 | PESOS | 17.096.700 | ALDEAS INFANTILES SOS CHILE | 73597200-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001510 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA SSGG - SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN DE LA BODEGA CENTRAL - CC SNN 2020 - RESPUESTA SOLPED N° 1100056127.- | 05-04-2021 | 09-04-2021 | PESOS | 12.740.000 | PREST. DE SERVICIOS INTEGRALES SPA | 76001661-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001521 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA ABASTECIMIENTO - SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN DE LA BODEGA CENTRAL PERIODO ENERO Y FEBRERO 2021 - CONTRATO N°INT JPA-007-2021 - RESPUESTA SOLPED N°1100065146.- | 11-04-2021 | 16-04-2021 | PESOS | 45.060.000 | PREST. DE SERVICIOS INTEGRALES SPA | 76001661-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001522 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CONTRATO INT-DMS-0757. CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL CRECER+ SOLPED N° 1100064701. | 12-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 116.600.000 | U. METROP. DE CIENCIAS DE LA EDUC. | 60910047-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001523 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CONTRATO N° INT-EFA-573-2020. CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL CRECER+ 2020. SOLPED N°1100064704. | 12-04-2021 | 30-12-2021 | PESOS | 222.600.000 | U. METROP. DE CIENCIAS DE LA EDUC. | 60910047-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001524 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA ABASTECIMIENTO - SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN DE LA BODEGA CENTRAL PERIODO HHEE FEBRERO, MARZO MAS HHEE Y ABRIL MAS HHEE - MODIFICACION N°1 CONTRATO N° INT EFA-118-0-2021 - CONTRATO N°INT JPA-007-2021 - RESPUESTA SOLPED N°1100065376.- | 14-04-2021 | 07-05-2021 | PESOS | 75.791.260 | PREST. DE SERVICIOS INTEGRALES SPA | 76001661-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001525 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS - LICITACIÓN 264 - ADTA DE ADJUDICACIÓN - ANEXO DMS-0115-2021 - CONTRATO FMP-754-0-2020 - RESPUESTA SOLPED N°1100064358. | 15-04-2021 | 16-04-2021 | PESOS | 18.081.000 | BAKER TILLY CHILE AUDITORES CONSULT | 78176290-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001528 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA ABASTECIMIENTO - PARA PAGO SERVICIO ARRIENDO BODEGAS Y GASTOS COMUNES NAVE 2 MODULO 1 UBICADAS EN LA VARA 03395 SAN BERNARDO - PERIODO ENERO A MAYO 2021 - VALOR UF231 IVA INCLUIDO - CONTRATO N° INT FMP-048-2021 - RESPUESTA SOLPED N° 1100066020.- | 20-04-2021 | 14-05-2021 | PESOS | 32.719.544 | INVINSA CENTRAL BODEGAS SPA | 76967691-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001529 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIA TEAM VIEWER CONTROL REMOTO DE COMPUTADORES POR UN AÑO - RESPALDA TRATO DIRECTO - RESPUESTA SOLPED N° 1100063411.- | 27-04-2021 | 27-04-2021 | PESOS | 16.000.000 | TEAM VIEWER | 55555555-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4300001533 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA ABASTECIMIENTO - PARA PAGO SERVICIO ARRIENDO BODEGAS, USO DE CAMARINES-DUCHAS COMEDOR Y GASTOS COMUNES NAVE 1 Y 2 MODULO 4 UBICADAS EN LA VARA 03395 SAN BERNARDO - PERIODO ENERO A JUNIO 2021 - VALOR UF463,7906 IVA INCLUIDO - TRATO DIRECTO - CONTRATO N° IN | 30-04-2021 | 15-06-2021 | PESOS | 98.103.300 | INVINSA CENTRAL BODEGAS SPA | 76967691-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4500042653 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CASA CENTRAL. PROCESO REALIZADO A TRAVES DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA N°593951-12-SE21. RESPALDA CON SOLPED N°2000006882.- | 14-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 40.166.660 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHI | 96556930-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4500042663 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM. FINANZAS Y TECNOLOGÍA CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONTRIBUCIONES 2021. RESPALDADA CON FORMULARIO DE TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA. SOLPED N°2000006892. | 16-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 12.889.712 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60805000-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4500042706 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A SUSCRIPCION DIRECTV DE LA INSTALACION A.O. 1180. RESPALDA CON CONTRATO. RESPALDA CON SOLPED N°2000006912.- | 21-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 595.000 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87161100-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4500042712 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A PAGO AUTOPISTA VESPUCIO NORTE. RESPALDA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA RESPALDA CON SOLPED N°2000006621.- | 22-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 636.000 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXP. SA. | 96992030-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4500042714 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO. RESPALDA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA. RESPALDA CON SOLPED N°2000006618.- | 22-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 320.000 | RUTA DEL MAIPO SOC.CONCESIONARIA S. | 96875230-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4500042722 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A PAGO AUTOPISTA CENTRAL. RESPALDA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA. RESPALDA CON SOLPED N°2000006623.- | 29-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 3.400.000 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4500042723 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION,FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A PAGO AUTOPISTA COSTANERA NORTE. RESPALDA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA. RESPALDA CON SOLPED N°2000006619.- | 29-04-2021 | 31-12-2021 | PESOS | 1.326.000 | SOC. CONCES. COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082410 | INSTALACION DISPENSADORES ALCOHOL GEL LA CHINITA | 01-04-2021 | 01-04-2021 | PESOS | 61.017 | SALDIAS | RIQUELEME | EMILIO SEGUNDO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200082565 | CARRERA DOCENTE SC ESTRELLITAS MARZO/21 | 05-04-2021 | 01-04-2021 | PESOS | 516.137 | EJERCITO DE SALVACION | 70023000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082566 | PAGO CAS SC ESTRELLITAS DEL MES DE MARZO 2021 MATRICULA AUTORIZADA 36 NIÑOS/AS 22 DIADS TRABAJADOS VALOR DE PAGO $ 6.704 100% TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CONVENIO DE MARZO 2021 | 05-04-2021 | 01-04-2021 | PESOS | 5.309.568 | EJERCITO DE SALVACION | 70023000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082578 | COMPRA INSUMOS COVID | 05-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 2.784.600 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082720 | COMPRA MESAS PLEGABLES 180 CM | 06-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 1.475.231 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082721 | COMPRA BASUREROS | 06-04-2021 | 01-04-2021 | PESOS | 1.258.663 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082745 | SERVICIO DE ARRIENDO DE 16 CONTENEDORES JI ALTOS DE PLAYA BLANCA MES DE ENERO 2021 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | PESOS | 10.138.800 | APABLAZA | GRACIELA CAMPOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082746 | ARRIENDO 16 CONTENEDORES JI PROVISORIO ALTOS DE PLAYA BLANCA MES DE FEBRERO 2021 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | PESOS | 10.138.800 | APABLAZA | GRACIELA CAMPOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082747 | ARRIENDO 16 CONTENEDORES JI PROVISORIO ALTOS DE PLAYA BLANCA MES DE MARZO 2021 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | PESOS | 10.138.800 | APABLAZA | GRACIELA CAMPOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082884 | SERVICIO TRASLADO PAMPINITOS Y LA CHINITA MARZO 2021 | 07-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 660.880 | CONST MANT Y TRANSP JAIME A.G. EIRL | 76772488-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082885 | TRASLADO FUNCIONARIAS PAMPINITOS Y CHINITA ABRIL 2021 | 07-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 1.900.000 | CONST MANT Y TRANSP JAIME A.G. EIRL | 76772488-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083034 | TRASLADOS MATERIALES E INSUMOS A JARDINES | 08-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 280.000 | ARDILES | MENDEZ | JULIO ERNESTO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200083051 | COMPRA INSUMOS COVID E HIGIENE JARDINES | 08-04-2021 | 01-04-2021 | PESOS | 3.886.064 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083052 | COMPRA PILAS RECARGABLES AA Y CARGADORES PILAS AA | 08-04-2021 | 01-04-2021 | PESOS | 5.772.078 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083053 | COMPRA DISPENSADORES TOALLA ROLLO E INTERFOLIADA | 08-04-2021 | 02-04-2021 | PESOS | 1.855.686 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083054 | COMPRA ARTICULOS COVID Y CONTENEDORES | 08-04-2021 | 02-04-2021 | PESOS | 1.866.190 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083055 | COMPRA ARTICULOS VARIOS REQUERIMIENTOS JARDINES | 08-04-2021 | 01-04-2021 | PESOS | 185.538 | VTA ART DE ASEO, SEG Y OT PROVIDER | 77057141-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083056 | COMPRA BASUREROS 120 LTS | 08-04-2021 | 26-03-2021 | PESOS | 50.000 | VTA ART DE ASEO, SEG Y OT PROVIDER | 77057141-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083137 | COMPRA PEDILUVIO O.REGIONAL | 08-04-2021 | 09-04-2021 | PESOS | 24.871 | Com. Fábrica Moisés Iqq. Ltda. | 76449380-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083205 | REPARACIONES MINIMAS TAMBITO | 09-04-2021 | 18-03-2021 | PESOS | 130.900 | CONSTRUCCION Y COMERCIO JOSE IGNACI | 76965156-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083206 | RETIRO LLAVE MANTENCION CHAPA PUERTA ESTRELLITAS | 09-04-2021 | 08-03-2021 | PESOS | 29.750 | CONSTRUCCION Y COMERCIO JOSE IGNACI | 76965156-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083207 | REPARACIONES MINIMAS MAR DE COLORES | 09-04-2021 | 12-03-2021 | PESOS | 289.300 | SEURA | RICHARD ARAYA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083208 | REPARACIONES MINIMAS MAR DE COLORES | 09-04-2021 | 18-03-2021 | PESOS | 290.000 | SEURA | RICHARD ARAYA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083212 | CONFECCION E INSTALACION PROTECCIONES DE CUERINA A CUBREPILARES MAR DE COLORES | 09-04-2021 | 05-04-2021 | PESOS | 223.200 | SEURA | RICHARD ARAYA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083213 | INSTALACION TAPONES BAÑERAS GIRASOL | 09-04-2021 | 02-04-2021 | PESOS | 67.797 | SALDIAS | RIQUELEME | EMILIO SEGUNDO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200083215 | INSTALACION MALLA RASCHEL PATIO TOÑITO | 09-04-2021 | 02-04-2021 | PESOS | 101.695 | SALDIAS | RIQUELEME | EMILIO SEGUNDO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200083222 | REPARACIONES MINIMAS ALTO PLAYA BLANCA | 09-04-2021 | 03-03-2021 | PESOS | 154.700 | CARMEN CAQUEO SERVICIOS E.I.R.L. | 76859481-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083223 | REPARACIONES MINIMAS ECOS | 09-04-2021 | 05-03-2021 | PESOS | 47.600 | CARMEN CAQUEO SERVICIOS E.I.R.L. | 76859481-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083224 | LIMPIEZA Y DESINFECCION FOSAS MAR DE COLORES | 09-04-2021 | 16-01-2021 | PESOS | 476.000 | SANIT. PORT. S LORENZO TARAP LTDA | 76809203-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083225 | EXTRACCION DE AGUAS GRISES FOSAS MAR DE COLORES (ENERO). | 09-04-2021 | 16-01-2021 | PESOS | 1.166.200 | SANIT. PORT. S LORENZO TARAP LTDA | 76809203-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083277 | PROYECTO INGENIERIA CHIAPAS (SUBSANACION OBSERVACIONES) | 12-04-2021 | 03-04-2021 | PESOS | 1.694.915 | MOYANO | ROZAS | JUAN CARLOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200083432 | ELECTRICIDAD MARZO JI ALTOS DE PLAYA BLANCA | 13-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 32.800 | CIA GENERALDE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083463 | BOLSAS PLASTICAS EQUIP EPP Y COVID OF. REGIONAL | 13-04-2021 | 13-04-2021 | PESOS | 293.805 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA | 76979850-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083465 | COMPRA ALCOHOL DESNATURALIZADO COVID | 13-04-2021 | 15-04-2021 | PESOS | 1.072.968 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083466 | COMPRA BASURERO CON PEDAL | 13-04-2021 | 15-04-2021 | PESOS | 332.962 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083467 | COMPRA BASUREROS CON PEDAL INSUMOS COVID | 13-04-2021 | 15-04-2021 | PESOS | 178.500 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083774 | INTALACION DISPENSADORES J.I. TOÑITO | 15-04-2021 | 15-04-2021 | PESOS | 39.548 | SALDIAS | RIQUELEME | EMILIO SEGUNDO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200083919 | PAGO CARRERA DOCENTE MARZO 2021 (DIFERENCIA MES MARZO) | 16-04-2021 | 14-04-2021 | PESOS | 51.000 | EJERCITO DE SALVACION | 70023000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084092 | REPARACIONES MINIMAS ECOS | 19-04-2021 | 15-02-2021 | PESOS | 102.825 | MORENO | YAÑEZ | MICHAEL ALEXANDER | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084093 | REPARACIONES MINIMAS ECOS | 19-04-2021 | 22-02-2021 | PESOS | 190.960 | MORENO | YAÑEZ | MICHAEL ALEXANDER | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084094 | REPARACIONES MINIMAS SEMILLITAS | 19-04-2021 | 15-02-2021 | PESOS | 233.898 | MORENO | YAÑEZ | MICHAEL ALEXANDER | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084095 | REPARACIONES MINIMAS SEMILLITAS | 19-04-2021 | 18-02-2021 | PESOS | 261.017 | MORENO | YAÑEZ | MICHAEL ALEXANDER | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084096 | REPARACIONES MINIMAS SEMILLITAS | 19-04-2021 | 22-03-2021 | PESOS | 159.887 | MORENO | YAÑEZ | MICHAEL ALEXANDER | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084097 | TRABAJOS EMERGENCIA POR ROBO MANANTIAL | 19-04-2021 | 12-04-2021 | PESOS | 101.695 | QUEZADA | LIGUIENCURA | JUAN CARLOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084098 | INSPECCION Y SELLADO ORIFICIO BODEGA INGRESO VECTORES PIONEROS | 19-04-2021 | 12-04-2021 | PESOS | 67.797 | QUEZADA | LIGUIENCURA | JUAN CARLOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084099 | CAMBIO CHAPAS SALAS ACTIVIDADES POR ROBO MANANTIAL | 19-04-2021 | 16-04-2021 | PESOS | 152.542 | QUEZADA | LIGUIENCURA | JUAN CARLOS | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200084100 | MANTENCION PREVENTIVA HIDROPACK PIONEROS | 19-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 160.650 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084101 | MANTENCION PREVENTIVA HIDROPACK ESTRELLITAS | 19-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 160.650 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084102 | MANTENCION PREVENTIVA HIDROPACK SEMILLITAS | 19-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 160.650 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084103 | MANTENCION PREVENTIVA HIDROPACK LA PAMPITA | 19-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 160.650 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084114 | MANTENCION PREVENTIVA HIDROPACK MANANTIAL | 19-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 160.650 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084115 | MANTENCION PREVENTIVA HIDROPACK PAMPINITOS | 19-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 229.075 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084116 | MANTENCION PREVENTIVA HIDROPACK CHINITA | 19-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 229.075 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084120 | MANTENCION PREVENTIVA HIDROPACK TOÑITO | 19-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 229.075 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084121 | MANTENCION CORRECTIVA HIDROPACK PAMPINITOS | 19-04-2021 | 15-04-2021 | PESOS | 70.133 | Pablo Juacida Ingeniería E.I.R.L. | 76755201-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084122 | REFORZAMIENTO SEGURIDAD ESTRELLITAS | 19-04-2021 | 16-04-2021 | PESOS | 952.000 | EMPRESA CONSTRUC Y DE SERV SMAR | 76210443-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084124 | REFORZAMIENTO SEGURIDAD LA PAMPITA | 19-04-2021 | 15-04-2021 | PESOS | 702.100 | CONSTRUCCION Y COMERCIO JOSE IGNACI | 76965156-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084125 | SERVICIO INSPECCION TECNICA Y EVALUACION SOCAVON O.REGIONAL | 19-04-2021 | 07-04-2021 | PESOS | 283.220 | EMPRESA CONSTRUC Y DE SERV SMAR | 76210443-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084257 | COMPRA ARTICULOS DE ASEO MES ABRIL 2021 | 19-04-2021 | 21-04-2021 | PESOS | 1.305.715 | VTA ART DE ASEO, SEG Y OT PROVIDER | 77057141-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084499 | BOLSAS ENTREGA MATERIAL PEDAGOGICO | 21-04-2021 | 01-04-2021 | PESOS | 112.560 | Distribuidora Nene Ltda | 76067436-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084736 | RECARGA TARJETA DE ALIMENTACION SALDO CLAUDIA ARAOS ALFARO | 25-04-2021 | 26-04-2021 | PESOS | 67.500 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. | 76032107-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084810 | ACTUALIZACION SISTEMA DE ALARMA JI TAMBITO | 26-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 166.660 | Prosegur Activa Chile Ss. Ltda. | 76880070-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084811 | ACTUALIZACION SISTEMA DE ALARMA JI PIONEROS CONTRATO 206349 | 26-04-2021 | 26-04-2021 | PESOS | 166.660 | Prosegur Activa Chile Ss. Ltda. | 76880070-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084864 | ARRIENDO BOD.32-33 MES MARZO OF.REGIONAL | 26-04-2021 | 26-04-2021 | PESOS | 340.000 | ARMAZAN | JOSE FERNANDEZ | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084865 | ARRIENDO BOD.32-33 MES ABRIL OF.REGIONAL | 26-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 340.000 | ARMAZAN | JOSE FERNANDEZ | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084866 | ARRIENDO BOD.32-33 MES MAYO OF.REGIONAL | 26-04-2021 | 31-05-2021 | PESOS | 340.000 | ARMAZAN | JOSE FERNANDEZ | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200085031 | PAGO CARRERA DOCENTE MES DE ABRIL 2021 | 27-04-2021 | 22-04-2021 | PESOS | 567.137 | EJERCITO DE SALVACION | 70023000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200085070 | PAGO CAD SC ESTRELLITAS MES DE ABRIL 2021 | 27-04-2021 | 22-04-2021 | PESOS | 5.309.568 | EJERCITO DE SALVACION | 70023000-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200085150 | SERVICIO TRASLADO FUNCIONARIAS PAMPINITOS Y CHINITA ABRIL 2021 (13 DIAS) | 28-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 1.176.188 | CONST MANT Y TRANSP JAIME A.G. EIRL | 76772488-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200085328 | COMPRA ALCOHOL GEL Y DISP INTERFOLIADA | 30-04-2021 | 03-04-2021 | PESOS | 761.120 | HIGIENIX YASNA JIMENEZ EIRL | 77151585-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082451 | SERVICIO DE ASEO PARA J.I ESPERANZA DE NIÑOS SOLPED 1100064530 | 03-04-2021 | 05-04-2021 | PESOS | 543.807 | ASEOS INTEGRALES SPA | 77162405-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082452 | SANITIZACIÓN J.I ESPERANZA DE NIÑOS SOLPED 1100064531 | 03-04-2021 | 05-03-2021 | PESOS | 101.150 | Prestacion Servicio Generales Ltda | 78010700-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082548 | INSUMOS IMPRESORA VICTOR GARCIA SOLPED 110064578 | 05-04-2021 | 05-04-2021 | PESOS | 184.398 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082552 | POR PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONDUCTOR REGIONAL | 05-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 66.015 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIV. CHILE | 96556930-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082553 | POR PAGO SERVICIO AGUA POTABLE JI PAUNA LICKAN | 05-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 373.859 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL | 72809800-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082555 | PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA JI PAUNA LICKAN | 05-04-2021 | 05-04-2021 | PESOS | 349.568 | cespa ltda | 96982330-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082688 | INSTALACIÓN KIT DE MONITOREO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A JARDIN INFANTIL GRANITO DE ARENA. SOLPED 1100064742 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | PESOS | 2.962.968 | VERISURE CHILE SPA | 76058647-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082694 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE CORRESPONDIENTE A MANTENCION SOLPED 1100064253 | 06-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 714.001 | Ingenieria y Construccion | 76811445-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082695 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION. SOLPED 1100064250. | 06-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 1.646.484 | MOLINA | CLAUDIO MARCHANT | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082696 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION. SOLPED 1100064252. | 06-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 697.419 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082697 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDEINTE A MANTENCION. SOLPED 1100064256. | 06-04-2021 | 30-03-2021 | PESOS | 109.480 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082698 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION SOLPED 1100064257 | 06-04-2021 | 09-04-2021 | PESOS | 196.350 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082699 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO EFE. CORREPSONDIENTE A MANTENCION SOLPED 1100064261 | 06-04-2021 | 09-04-2021 | PESOS | 533.120 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082700 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100064260 | 06-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 261.205 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082701 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100064259 | 06-04-2021 | 09-04-2021 | PESOS | 176.120 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082703 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO EFE. CORREPSONDIENTE A MANTENCION. SOLPED 1100064258 | 06-04-2021 | 06-05-2021 | PESOS | 55.692 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082704 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION. SOLPED 1100064255 | 06-04-2021 | 09-04-2021 | PESOS | 17.850 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082826 | INSUMOS FICHA JUGAR APRENDER FAMILIA SOLPED 110004785 | 07-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 153.510 | DIMACOFI S.A | 92083000-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200082941 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES A JJII DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A SERV. GTOS. OPER Y ADM. SOLPED 1100064979. | 08-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 589.995 | BORQUEZ | CRISTIAN MARIN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083000 | ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE FLETE TRASLADO DE MATERIALES JJII DE CALAMA, CORRESPONDIENTE A SERV. GTOS. OPER. Y ADM. SOLPED 1100065004. | 08-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 590.000 | BORQUEZ | CRISTIAN MARIN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083002 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO. COBERTURA Y PROYECTO, CORRESPONDIENTE A SERV. GTOS OPER. Y ADM. SOLPED 1100065005. | 08-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 395.000 | BORQUEZ | CRISTIAN MARIN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083006 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO. COBERTURA Y PROYECTO, CORRESPONDIENTE A SERV. GTOS. OPER. Y ADM. SOLPED 1100065006. | 08-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 1.487.500 | OLAVE | MANUEL ENRIQUEZ | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083061 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SERVICIO DE LIMPIEZA JI GRANITO DE ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A SERV. GTOS. OPER. Y ADM. SOLPED 1100064983. | 08-04-2021 | 08-04-2021 | PESOS | 233.240 | ASEOS INTEGRALES SPA | 77162405-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083305 | ORDEN DE COMPRA SEGÚN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO SERVICIO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES JARDINES INFANTILES SOLPED N°1100065240 | 12-04-2021 | 12-04-2021 | PESOS | 393.378 | PAREDES ROSEDI SPA | 76854893-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083340 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION. SOLPED 1100064619. | 12-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 271.320 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083341 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO EFE, CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100065142 | 12-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 3.146.051 | Ingenieria y Construccion | 76811445-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083343 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCIITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100065144. | 12-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 452.260 | Ingenieria y Construccion | 76811445-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083345 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100062713. | 12-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 247.520 | CORTES | ARTURO COLLANTE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083346 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION. SOLPED 1100062716 | 12-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 232.050 | CORTES | ARTURO COLLANTE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083426 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE, CORRESPONDIENTE A MANTENCION. SOLPED 1100062714 | 13-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 281.435 | Ingenieria y Construccion | 76811445-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083428 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100062719 | 13-04-2021 | 31-03-2021 | PESOS | 278.460 | CORTES | ARTURO COLLANTE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083429 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100064618 | 13-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 371.875 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083430 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100064616. | 13-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 1.080.996 | MOLINA | CLAUDIO MARCHANT | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083431 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100064617 | 13-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 27.965 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083433 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100064615. | 13-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 194.684 | MOLINA | CLAUDIO MARCHANT | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083434 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100065145. | 13-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 418.285 | TEYKA SPA | 76563775-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083435 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A MANTENCION, SOLPED 1100065143. | 13-04-2021 | 30-04-2021 | PESOS | 5.508.897 | OSVALDO NUÑEZ MANQUEZ SERVICIOS E.I | 76760963-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083500 | ORDEN DE COMPRA POR SERVICIOS DE ASEO JI JESUS DE PRAGA Y GABRIELA MISTRAL, SOLPED 1100065391. | 13-04-2021 | 13-04-2021 | PESOS | 1.667.455 | ASEOS INTEGRALES SPA | 77162405-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083502 | MANTENCION DE CAMIONETA SOLPED 1100065388 | 14-04-2021 | 18-04-2021 | PESOS | 283.065 | Servigonzalez SPA | 76682977-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083519 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE. CORRESPONDIENTE A SERV. CTROL. ASESOR. SOLPED 1100065337. | 14-04-2021 | 03-05-2021 | PESOS | 1.150.000 | HERNAN ROBLES CONSULTORES E INGENIE | 76779413-4 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083649 | PODA ARBOL PALMERA J.I ESTRELLITA DE MAR SOLPED 110065392 | 14-04-2021 | 14-04-2021 | PESOS | 143.990 | CORTES | ARTURO COLLANTE | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083745 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A MATERIAL TEC. EDUCATIVO. SOLPED 1100062204. | 15-04-2021 | 10-03-2021 | PESOS | 148.720 | SANTANA | SANDOVAL | RICARDO DEL CARMEN | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
| NO APLICA | 4200083761 | ORDEN DE COMPRA POR ALCOHOL DESNATURALIZADO, CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE PREV. Y SEGURIDAD. SOLPED 1100065526. | 15-04-2021 | 15-04-2021 | PESOS | 285.200 | COMERCIAL GO SPA | 76604071-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083764 | INSUMOS ASEO MARZO J.I PEQUEÑOS NAVEGANTES SOLPED 1100065393 | 15-04-2021 | 10-03-2021 | PESOS | 278.248 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083798 | INSUMOS ASEO J.I ARCOIRIS SOLPED 110065636 | 15-04-2021 | 17-03-2021 | PESOS | 70.992 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083799 | INSUMOS OFICINA DPTO PERSONAS SOLPED 1100065635 | 15-04-2021 | 10-03-2021 | PESOS | 123.865 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083800 | INSUMOS OFICINA J.I ARCOIRIS SOLPED 1100065634 | 15-04-2021 | 10-03-2021 | PESOS | 74.112 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083801 | INSUMOS ASEO J.I CKAPIN PANNI SOLPED 1100065633 | 15-04-2021 | 10-03-2021 | PESOS | 233.120 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083803 | INSUMOS ASEO J.I CKAPIN PANNI SOLPED 110065633 | 15-04-2021 | 10-03-2021 | PESOS | 233.120 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083804 | INSUMOS ASEO J.I CARNAVALITO SOLPED 1100065631 | 15-04-2021 | 15-03-2021 | PESOS | 578.056 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083958 | LIMPIEZA J.I JAVIERA CARRERA MES ABRIL SOLPED 110065734 | 17-04-2021 | 19-04-2021 | PESOS | 793.730 | SECOIN SPA | 76717188-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083960 | INSUMOS OFICINA J.I SUEÑITOS DE COLORES SOLPED 1100065399 | 18-04-2021 | 15-03-2021 | PESOS | 77.275 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083961 | INSUMOS ASEO J.I CHINITOS DEL SALAR SOLPED 1100065396 | 18-04-2021 | 10-09-2021 | PESOS | 194.439 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083962 | INSUMOS OFICINA J.I LOS CHINITOS DEL SALAR SOLPED 1100065397 | 18-04-2021 | 15-04-2021 | PESOS | 70.622 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200083963 | INSUMOS ASEO J.I SUEÑITOS DE COLORES SOLPED 1100065630 | 18-04-2021 | 15-03-2021 | PESOS | 264.278 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
| NO APLICA | 4200084006 | ORDNE DE COMPRA CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE CAFETERIA. SOLPED 1100065707. | 19-04-2021 | 26-04-2021 | PESOS | 47.435 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
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